3.6. Kantselei
Töötajaid :	16	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	15,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud (sisekäive)	0	26 729	0	26 729	26 832	100,4	26 832	26 832	100,0
4.    Tulud üldfondist	80 138	290 179	17 335	307 514	307 514	100,0	387 652	353 841	91,3
Tulud kokku	80 138	316 908	17 335	334 243	334 346	100,0	414 484	380 672	91,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 880	226 211	0	253 091	253 161	282 084	111,4	-28 922
1.1. Palgakulud	20 000	168 312	0	188 312	188 364	209 938	111,5	-21 574
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	55 543	0	62 143	62 160	69 239	111,4	-7 079
1.3. Töötuskindlustus	280	2 356	0	2 636	2 637	2 907	110,2	-269
2. Koolitus ja lähetused	0	6 391	0	6 391	6 393	3 589	56,1	2 805
3. Kantselei- ja majanduskulud	50 158	17 895	0	68 053	68 059	12 005	17,6	56 054
5. Transpordikulud	0	28 760	17 335	46 095	46 109	45 042	97,7	1 068
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	639	0	3 639	3 639	2 657	73,0	983
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
8. Muud tegevuskulud	0	320	0	320	320	276	86,3	44
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
8.2. Muud tegevuskulud	0	320	0	320	320	276	86,3	44
9. Ruumide kulud	100	36 691	0	36 791	36 802	35 021	95,2	1 781
9.1. Ruumide kulud	100	0	0	100	100	30	30,0	70
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	36 691	0	36 691	36 702	34 991	95,3	1 711
10. Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	80 138	316 908	17 335	414 381	414 484	380 672	91,8	33 812