3.7. Kantselei
Töötajaid :	17	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	16.25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
4.    Tulud üldfondist	1,099.4	4,523.4	-441.8	4,081.6	4,081.6	100.0	5,181.0	3,355.0	64.8
Tulud kokku	1,099.4	4,523.4	-441.8	4,081.6	4,081.6	100.0	5,181.0	3,355.0	64.8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0.0	3,340.4	0.0	3,340.4	3,340.4	2,576.5	77.1	763.9
1.1. Palgakulud	0.0	2,505.9	0.0	2,505.9	2,505.9	1,924.7	76.8	581.2
1.2. Sotsiaalmaksud	0.0	827.0	0.0	827.0	827.0	635.1	76.8	191.8
1.3. Töötuskindlustus	0.0	7.5	0.0	7.5	7.5	16.7	222.6	-9.2
2. Koolitus ja lähetused	0.0	205.0	0.0	205.0	205.0	33.3	16.2	171.7
3. Kantselei- ja majanduskulud	1,099.4	390.4	-441.8	1,048.0	1,048.0	240.3	22.9	807.7
5. Transpordikulud	0.0	44.0	0.0	44.0	44.0	31.5	71.6	12.5
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	15.0	0.0	15.0	15.0	9.7	65.0	5.3
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0
8. Muud tegevuskulud	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.5	9.7	4.5
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.5	9.7	4.5
9. Ruumide kulud	0.0	523.5	0.0	523.5	523.5	463.2	88.5	60.4
9.1. Ruumide kulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	***	-2.8
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	523.5	0.0	523.5	523.5	460.4	87.9	63.2
10. Üldkulude eraldis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0
Kulud kokku	1,099.4	4,523.4	-441.8	5,181.0	5,181.0	3,355.0	64.8	1,826.0