2.10. TÜ Muuseumid
Töötajaid :	84	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	66,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. ETF grandid	3 701	5 752	0	5 752	6 596	114,7	10 297	9 932	96,5
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-9 239	53 366	0	53 366	76 591	143,5	67 353	141 934	210,7
2.5. Välislepingud- ja grandid	-143 682	127 823	0	127 823	134 974	105,6	-8 708	114 782	-1318,1
2.6. Baasfinantseerimine	0	15 499	0	15 499	15 545	100,3	15 545	15 545	100,0
2.7. Muu teadustegevus (riiklikud programmid)	-3 123	215 989	0	215 989	222 345	102,9	219 222	211 746	96,6
Kokku tulud teadustegevusest	-152 343	418 430	0	418 430	456 052	109,0	303 709	493 939	162,6
3.   Muud tulud
3.1. Renditulud, piletite ja suveniiride müük	31 937	89 476	0	89 476	96 110	107,4	128 047	73 512	57,4
3.2. Sihtotstarbelised vahendid	-27	47 295	0	47 295	33 158	70,1	33 131	4 988	15,1
Kokku muud tulud	31 910	136 771	0	136 771	129 268	94,5	161 177	78 499	48,7
4.    Tulud üldfondist	-12 449	948 237	76 944	1 025 181	1 025 180	100,0	1 012 731	1 080 566	106,7
6.    Asutuse arengufond	6 726	0	0	0	23 645	***	30 371	24 417	80,4
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-23 645	***	-23 645	-23 645	100,0
Tegevustulud kokku	-126 156	1 503 438	76 944	1 580 382	1 610 500	101,9	1 484 344	1 653 777	111,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-127 680	817 450	10 800	700 570	721 817	889 084	123,2	-167 267
1.1. Palgakulud	-95 000	606 320	8 036	519 356	535 045	660 778	123,5	-125 732
1.2. Sotsiaalmaksud	-31 350	200 086	2 652	171 387	176 565	219 115	124,1	-42 550
1.3. Töötuskindlustus	-1 330	8 488	113	7 271	7 491	9 191	122,7	-1 701
1.4. Teadusstipendiumid	0	2 556	0	2 556	2 716	0	0,0	2 716
2. Koolitus ja lähetused	0	25 245	0	25 245	25 985	24 769	95,3	1 217
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 424	217 452	0	218 876	221 193	271 602	122,8	-50 408
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100	10 226	0	10 326	10 963	16 237	148,1	-5 274
5. Transpordikulud	0	10 034	0	10 034	10 299	8 318	80,8	1 981
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 478	0	7 478	7 637	17 562	230,0	-9 925
7. Investeeringud põhivarasse	0	6 423	63 900	70 323	69 584	15 428	22,2	54 156
8. Muud tegevuskulud	0	4 026	0	4 026	4 085	3 018	73,9	1 067
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	856	***	-856
8.2. Muud tegevuskulud	0	4 026	0	4 026	4 085	2 161	52,9	1 923
9. Ruumide kulud	0	392 323	0	392 323	397 757	392 892	98,8	4 865
9.1. Ruumide kulud	0	2 237	0	2 237	2 279	15 650	686,8	-13 371
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	390 086	0	390 086	395 478	377 242	95,4	18 236
10.Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	-126 156	1 490 658	74 700	1 439 202	1 469 320	1 638 908	111,5	-169 588
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Tähetorni aastapäev	0	12 780	2 244	15 024	15 024	14 868	99,0	156
Kulud kokku	-126 156	1 503 438	76 944	1 454 226	1 484 344	1 653 777	111,4	-169 433