| 2.10. TÜ
Muuseumid |
| Töötajaid : |
81 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
62,50 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
0,0 |
*** |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
0,0 |
*** |
| 2.3. ETF grandid |
90,4 |
640,0 |
0,0 |
640,0 |
766,3 |
119,7 |
856,7 |
799,0 |
93,3 |
| 2.4. Teadus- ja
arenduslepingud |
-371,6 |
835,0 |
0,0 |
835,0 |
1 504,6 |
180,2 |
1 133,0 |
1 277,6 |
112,8 |
| 2.5. Välislepingud- ja
grandid |
-1 711,0 |
1 300,0 |
0,0 |
1 300,0 |
1 806,0 |
138,9 |
95,0 |
2 343,1 |
2467,2 |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
2,2 |
178,6 |
0,0 |
178,6 |
175,9 |
98,5 |
178,1 |
178,1 |
100,0 |
| 2.7. Muu teadustegevus
(riiklikud programmid) |
44,2 |
3 379,9 |
0,0 |
3 379,9 |
3 392,5 |
100,4 |
3 436,7 |
3 485,5 |
101,4 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
-1 945,8 |
6 333,5 |
0,0 |
6 333,5 |
7 645,3 |
120,7 |
5 699,5 |
8 083,3 |
141,8 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Renditulud, piletite ja
suveniiride müük |
344,6 |
1 085,0 |
0,0 |
1 085,0 |
1 060,8 |
97,8 |
1 405,4 |
813,0 |
57,8 |
| 3.2. Sihtotstarbelised
vahendid |
16,6 |
350,0 |
0,0 |
350,0 |
197,0 |
56,3 |
213,6 |
214,0 |
100,2 |
| Kokku muud tulud |
361,2 |
1 435,0 |
0,0 |
1 435,0 |
1 257,8 |
87,7 |
1 619,0 |
1 027,0 |
63,4 |
| 4. Tulud
üldfondist |
406,2 |
11 615,0 |
279,0 |
11 894,0 |
11 894,0 |
100,0 |
12 300,2 |
12 587,4 |
102,3 |
| 6.
Arendusfond |
102,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
368,6 |
*** |
470,8 |
365,6 |
77,6 |
| 6.
Eraldis arendusfondi |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-368,6 |
*** |
-368,6 |
-368,6 |
100,0 |
| Tegevustulud kokku |
-1 076,2 |
19 383,5 |
279,0 |
19 662,5 |
20 797,1 |
105,8 |
19 720,9 |
21 694,6 |
110,0 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
698,9 |
11 700,0 |
56,0 |
12 454,9 |
13 216,0 |
13 179,4 |
99,7 |
36,6 |
|
| 1.1. Palgakulud |
520,0 |
8 705,3 |
41,7 |
9 267,0 |
9 833,4 |
9 770,0 |
99,4 |
63,3 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
171,6 |
2 872,8 |
13,7 |
3 058,1 |
3 245,0 |
3 227,8 |
99,5 |
17,2 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
7,3 |
121,9 |
0,6 |
129,7 |
137,7 |
135,1 |
98,2 |
2,5 |
|
| 1.4. Teadusstipendiumid |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46,5 |
*** |
-46,5 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0,0 |
385,0 |
0,0 |
385,0 |
409,8 |
287,5 |
70,2 |
122,3 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-1 805,1 |
1 017,8 |
200,0 |
-587,3 |
-549,8 |
1 857,4 |
-337,8 |
-2 407,2 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
34,3 |
145,5 |
424,5 |
-111,3 |
|
| 5. Transpordikulud |
0,0 |
105,0 |
0,0 |
105,0 |
107,6 |
159,0 |
147,7 |
-51,3 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
30,0 |
67,0 |
0,0 |
97,0 |
98,9 |
173,6 |
175,4 |
-74,6 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
171,4 |
19,0 |
11,1 |
152,4 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0,0 |
15,0 |
23,0 |
38,0 |
37,2 |
94,9 |
255,2 |
-57,7 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
22,5 |
82,9 |
368,4 |
-60,4 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
14,7 |
11,9 |
81,5 |
2,7 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
4 944,5 |
0,0 |
4 944,5 |
5 169,4 |
4 808,3 |
93,0 |
361,1 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
236,5 |
210,4 |
89,0 |
26,1 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0,0 |
4 704,5 |
0,0 |
4 704,5 |
4 933,0 |
4 598,0 |
93,2 |
335,0 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0,0 |
969,2 |
0,0 |
969,2 |
1 026,0 |
970,0 |
94,5 |
56,0 |
|
| Tegevuskulud kokku |
-1 076,2 |
19 383,4 |
279,0 |
18 586,2 |
19 720,9 |
21 694,6 |
110,0 |
-1 973,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|