| 1.1. Usuteaduskond | |||||||||
| Töötajaid : | 20 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 17.85 | ||||||||
| Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % | |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -746.3 | 3,517.9 | 501.8 | 4,019.7 | 4,019.7 | 100.0 | 3,273.4 | 3,795.4 | 115.9 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 396.0 | 0.0 | 396.0 | 264.0 | 66.7 | 264.0 | 264.0 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 207.8 | 83.1 | 207.8 | 207.8 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 570.0 | 0.0 | 570.0 | 714.0 | 125.3 | 714.0 | 714.0 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | -92.6 | 112.5 | 0.0 | 112.5 | 186.2 | 165.5 | 93.6 | 93.6 | 100.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 18.8 | 41.7 | 18.8 | 18.8 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -838.9 | 4,897.4 | 501.8 | 5,399.2 | 5,410.5 | 100.2 | 4,571.6 | 5,093.6 | 111.4 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 800.0 | -800.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 111.8 | 361.0 | 183.5 | 544.5 | 544.1 | 99.9 | 655.9 | 740.0 | 112.8 |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 0.0 | 72.2 | 36.7 | 108.9 | 100.2 | 92.0 | 100.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 143.0 | 199.0 | 0.0 | 199.0 | 359.1 | 180.4 | 502.1 | 311.8 | 62.1 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -347.9 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 377.1 | 125.7 | 29.2 | 583.8 | 1999.0 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | |||
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 0.0 | 230.0 | -230.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | -93.0 | 1,962.2 | -809.8 | 1,152.4 | 1,380.5 | 119.8 | 1,287.5 | 1,635.6 | 127.0 |
| 3. Muud tulud | 8.1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 7.8 | 260.0 | 15.9 | 4.0 | 25.2 |
| 6. Teaduskonna arengufond | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | *** | 63.4 | 36.7 | 57.9 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.9 | *** | -55.9 | -55.9 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | -916.2 | 6,862.6 | -308.0 | 6,554.6 | 6,798.8 | 103.7 | 5,882.5 | 6,714.0 | 114.1 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 4,845.7 | -543.1 | 4,302.5 | 4,462.8 | 4,971.7 | 111.4 | -508.9 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 3,590.1 | -392.4 | 3,197.7 | 3,316.8 | 3,648.1 | 110.0 | -331.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,184.7 | -129.5 | 1,055.2 | 1,094.5 | 1,200.6 | 109.7 | -106.0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 10.8 | -1.2 | 9.6 | 10.0 | 10.9 | 109.7 | -1.0 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 60.0 | -20.0 | 40.0 | 41.5 | 112.2 | 270.3 | -70.7 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 300.0 | -40.6 | 259.4 | 269.0 | 308.1 | 114.5 | -39.0 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -916.2 | 500.0 | 492.4 | 76.2 | 113.2 | 436.9 | 386.1 | -323.7 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 120.0 | -40.0 | 80.0 | 82.9 | 13.3 | 16.0 | 69.7 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 25.0 | -5.0 | 20.0 | 20.7 | 29.4 | 142.1 | -8.7 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 80.0 | -30.0 | 50.0 | 51.9 | 76.4 | 147.3 | -24.5 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 30.0 | -10.0 | 20.0 | 20.7 | 93.4 | 450.2 | -72.6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 0.0 | -38.9 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 30.0 | -10.0 | 20.0 | 20.7 | 54.4 | 262.5 | -33.7 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 530.0 | 0.0 | 530.0 | 549.7 | 491.2 | 89.4 | 58.5 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 31.1 | 15.0 | 48.2 | 16.1 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 518.6 | 476.2 | 91.8 | 42.4 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 431.9 | -131.6 | 300.3 | 311.5 | 293.7 | 94.3 | 17.8 | |
| Tegevuskulud kokku | -916.2 | 6,862.6 | -308.0 | 5,638.4 | 5,882.5 | 6,714.0 | 114.1 | -831.5 | |