1.1. Usuteaduskond
Töötajaid :	22	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	18,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.    Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	41 125	225 361	5 109	230 470	230 470	100,0	271 595	271 595	100,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	33 910	0	33 910	42 387	125,0	42 387	42 387	100,0
1.2.    Õppeteenustasud	0	38 347	0	38 347	39 697	103,5	39 697	39 697	100,0
1.3.    Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	44 738	0	44 738	43 946	98,2	43 946	14 677	33,4
1.4.    Täienduskoolitus	0	383	0	383	661	172,4	661	78	11,8
1.6.   Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7.   Muu õppetegevus	0	2 556	0	2 556	2 940	115,0	2 940	2 071	70,4
Kokku tulud õppetegevusest	41 125	345 296	5 109	350 405	360 101	102,8	401 227	370 505	92,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	40 090	***	40 090	37 223	92,8
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	0	0	0	11 538	***	11 538	11 538	100,0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	1 409	6 391	0	6 391	8 590	134,4	9 999	9 328	93,3
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0	1 278	0	1 278	1 718	134,4	1 718	0	0,0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	11 235	8 309	0	8 309	5 510	66,3	16 745	11 426	68,2
2.5. Välislepingud- ja grandid	-23 554	19 173	0	19 173	12 024	62,7	-11 530	9 015	-78,2
2.6. Baasfinantseerimine	1 333	9 837	15 392	25 229	24 868	98,6	26 201	25 729	98,2
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused		0	0	0		***	0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-9 578	44 989	15 392	60 381	104 338	172,8	94 760	104 259	110,0
3.   Muud tulud	1 232	320	0	320	2 937	918,5	4 169	137	3,3
6.   Teaduskonna arengufond	1 820	0	0	0	72	***	1 892	1 510	79,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-72	***	-72	-72	100,0
Tegevustulud kokku	34 600	390 604	20 501	411 105	467 375	113,7	501 975	476 339	94,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	20 160	307 149	5 109	332 418	375 158	360 961	96,2	14 197
1.1. Palgakulud	15 000	188 636	330	203 966	229 831	234 840	102,2	-5 009
1.2. Sotsiaalmaksud	4 950	62 250	109	67 309	75 844	78 453	103,4	-2 609
1.3. Töötuskindlustus	210	2 641	5	2 856	3 218	3 286	102,1	-69
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	2 200	0,0	-2 200
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	53 622	4 665	58 287	66 265	42 182	63,7	24 083
2. Koolitus ja lähetused	10 000	4 793	0	14 793	15 449	9 909	64,1	5 540
3. Kantselei- ja majanduskulud	440	16 617	15 392	32 449	36 830	28 454	77,3	8 377
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	3 500	1 278	0	4 778	4 953	5 959	120,3	-1 005
5. Transpordikulud	500	1 278	0	1 778	1 953	1 830	93,7	123
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 917	0	1 917	2 180	5 152	236,3	-2 972
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	0	1 917	0	1 917	2 180	2 829	129,8	-649
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	639	0	639	727	1 898	261,2	-1 171
8.2. Muud tegevuskulud	0	1 278	0	1 278	1 453	931	64,1	522
9. Ruumide kulud	0	30 723	0	30 723	34 928	30 459	87,2	4 469
9.1. Ruumide kulud	0	1 278	0	1 278	1 453	390	26,9	1 063
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	29 444	0	29 444	33 474	30 068	89,8	3 406
10.Üldkulude eraldis	0	24 931	0	24 931	28 344	30 788	108,6	-2 444
Tegevuskulud kokku	34 600	390 604	20 501	445 705	501 975	476 339	94,9	25 636