1.1. Usuteaduskond
Töötajaid :	19	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	16.15
	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.    Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-522.0	3,466.2	-118.3	3,347.9	3,347.9	100.0	2,825.9	2,872.0	101.6
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	396.0	0.0	396.0	385.4	97.3	385.4	385.4	100.0
1.1.3. Doktoranditoetused	-207.4	786.0	261.5	1,047.5	1,047.5	100.0	840.1	648.0	77.1
1.2.    Õppeteenustasud	0.0	210.0	0.0	210.0	463.0	220.5	463.0	463.0	100.0
1.3.    Avatud Ülikool	0.0	600.0	0.0	600.0	866.4	144.4	866.4	866.4	100.0
1.4.    Täienduskoolitus	0.0	6.0	0.0	6.0	4.3	72.3	4.3	4.3	100.0
1.6.   Tõukefondid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.7.   Muu õppetegevus	0.0	30.0	0.0	30.0	40.0	133.3	40.0	17.5	43.7
Kokku tulud õppetegevusest	-729.4	5,494.2	143.2	5,637.4	6,154.5	109.2	5,425.1	5,256.6	96.9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	800.0	-800.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	234.4	-234.4	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	16.2	600.0	0.0	600.0	365.9	61.0	382.0	412.1	107.9
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0.0	120.0	0.0	120.0	73.2	61.0	73.2	0.0	0.0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	190.3	300.0	0.0	300.0	109.4	36.5	299.7	278.6	93.0
2.5. Välislepingud- ja grandid	-551.9	300.0	0.0	300.0	626.5	208.8	74.5	259.0	347.6
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	178.3	278.9	457.2	457.2	100.0	457.2	400.4	87.6
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused		0.0	0.0	0.0		***	0.0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-345.5	2,532.7	-755.5	1,777.2	1,632.1	91.8	1,286.6	1,350.2	104.9
3.   Muud tulud	11.9	5.0	0.0	5.0	9.0	179.3	20.9	9.2	44.0
6.   Teaduskonna arengufond	24.0	0.0	0.0	0.0	23.6	***	47.7	19.2	40.3
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.6	***	-23.6	-23.6	100.0
Tegevustulud kokku	-1,038.9	8,031.9	-612.3	7,419.6	7,795.6	105.1	6,756.7	6,611.5	97.9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-207.4	6,032.9	-595.6	5,229.9	5,505.5	4,982.8	90.5	522.6
1.1. Palgakulud	0.0	3,861.2	-643.0	3,218.2	3,381.3	3,167.2	93.7	214.0
1.2. Sotsiaalmaksud	0.0	1,274.2	-212.2	1,062.0	1,115.8	1,043.3	93.5	72.5
1.3. Töötuskindlustus	0.0	11.6	-1.9	9.7	10.1	26.7	262.8	-16.5
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	100.0	0.0	100.0	105.1	97.6	92.9	7.5
1.5. Riiklik doktoritoetus	-207.4	786.0	261.5	840.1	893.2	648.0	72.5	245.2
2. Koolitus ja lähetused	0.0	350.0	0.0	350.0	367.7	136.9	37.2	230.9
3. Kantselei- ja majanduskulud	-831.5	450.0	104.6	-276.9	-248.8	445.1	-178.9	-693.9
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	30.0	55.0	85.0	89.3	76.6	85.8	12.7
5. Transpordikulud	0.0	20.0	0.0	20.0	21.0	21.7	103.1	-0.7
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	100.0	0.0	100.0	105.1	33.2	31.6	71.8
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Muud tegevuskulud	0.0	60.0	0.0	60.0	63.0	43.6	69.2	19.4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	40.0	0.0	40.0	42.0	19.1	45.4	23.0
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	20.0	0.0	20.0	21.0	24.5	116.7	-3.5
9. Ruumide kulud	0.0	537.7	0.0	537.7	565.0	483.3	85.5	81.7
9.1. Ruumide kulud	0.0	30.0	0.0	30.0	31.5	15.0	47.6	16.5
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	507.7	0.0	507.7	533.5	468.3	87.8	65.2
10.Üldkulude eraldis	0.0	451.2	-176.3	274.9	288.9	388.3	134.4	-99.4
Tegevuskulud kokku	-1,038.9	8,031.9	-612.3	6,380.7	6,756.7	6,611.5	97.9	145.2