| 2.5. Viljandi Kultuuriakadeemia | |||||||||
| Töötajaid : | 153 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 122.45 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | 1,113.0 | 41,634.3 | -482.7 | 41,151.6 | 41,151.6 | 100.0 | 42,264.6 | 40,711.1 | 96.3 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 1,026.4 | 0.0 | 1,026.4 | 1,077.1 | 104.9 | 1,077.1 | 366.2 | 34.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 1,719.1 | 0.0 | 1,719.1 | 1,781.4 | 103.6 | 1,781.4 | 430.5 | 24.2 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 1,314.0 | 0.0 | 1,314.0 | 870.2 | 66.2 | 870.2 | 104.1 | 12.0 |
| 1.6. Tõukefondid | -468.1 | 3,388.0 | 0.0 | 3,388.0 | 1,283.7 | 37.9 | 815.7 | 1,178.5 | 144.5 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.6 | *** | 164.6 | 87.1 | 52.9 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 645.0 | 49,081.8 | -482.7 | 48,599.1 | 46,328.6 | 95.3 | 46,973.6 | 42,877.6 | 91.3 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 179.6 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 646.9 | 323.5 | 826.6 | 2,369.4 | 286.7 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | *** | 79.1 | 28.1 | 35.5 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 100.0 | 1,890.0 | 355.9 | 18.8 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 179.6 | 200.0 | 1,890.0 | 2,090.0 | 2,616.0 | 125.2 | 2,795.6 | 2,753.3 | 98.5 |
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Sihtotstarbelised vahendid | -30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | *** | -24.7 | 11.0 | -44.7 |
| 3.2. Renditulud | -151.2 | 2,213.2 | 0.0 | 2,213.2 | 1,276.6 | 57.7 | 1,125.4 | 1,215.8 | 108.0 |
| 3.3. Muud tegevustulud | 734.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,085.0 | *** | 1,819.1 | 1,072.3 | 58.9 |
| Kokku muud tulud | 552.6 | 2,213.2 | 0.0 | 2,213.2 | 2,367.3 | 107.0 | 2,919.9 | 2,299.1 | 78.7 |
| 6. Akadeemia arengufond | 972.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 900.7 | *** | 1,873.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6. Eraldis arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -900.7 | *** | -900.7 | -900.7 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 2,349.7 | 51,495.0 | 1,407.3 | 52,902.3 | 51,311.9 | 97.0 | 53,661.6 | 47,029.4 | 87.6 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 36,828.6 | 0.0 | 36,828.6 | 35,721.4 | 33,886.1 | 94.9 | 1,835.3 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 27,602.1 | 0.0 | 27,602.1 | 26,772.3 | 25,405.3 | 94.9 | 1,366.9 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 9,108.7 | 0.0 | 9,108.7 | 8,834.9 | 8,389.1 | 95.0 | 445.8 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 82.8 | 0.0 | 82.8 | 80.3 | 76.1 | 94.7 | 4.2 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 33.9 | 15.6 | 46.1 | 18.3 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 941.0 | 100.0 | 1,041.0 | 1,009.7 | 1,047.7 | 103.8 | -38.0 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 2,349.7 | 4,368.3 | 997.0 | 7,715.0 | 7,553.7 | 4,465.7 | 59.1 | 3,088.0 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 1,776.4 | 310.3 | 2,086.7 | 2,024.0 | 2,145.4 | 106.0 | -121.4 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 620.5 | 0.0 | 620.5 | 601.8 | 562.0 | 93.4 | 39.8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 145.8 | 0.0 | 145.8 | 141.4 | 86.7 | 61.3 | 54.7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 1,105.0 | 0.0 | 1,105.0 | 1,071.8 | 870.5 | 81.2 | 201.3 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 813.1 | 0.0 | 813.1 | 788.6 | 90.8 | 11.5 | 697.8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 493.5 | 0.0 | 493.5 | 478.6 | 36.6 | 7.6 | 442.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 319.6 | 0.0 | 319.6 | 310.0 | 54.2 | 17.5 | 255.7 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 4,381.4 | 0.0 | 4,381.4 | 4,249.6 | 3,359.3 | 79.1 | 890.3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 515.0 | 0.0 | 515.0 | 499.5 | 515.1 | 103.1 | -15.6 | |
| Tegevuskulud kokku | 2,349.7 | 51,495.0 | 1,407.3 | 55,252.0 | 53,661.6 | 47,029.4 | 87.6 | 6,632.2 | |