2.5. Viljandi Kultuuriakadeemia
Töötajaid :	167	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	133,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus	774 728	2 735 687	-19 276	2 716 411	2 716 411	100,0	3 491 139	2 721 307	77,9
1.2. Õppeteenustasud	0	63 912	0	63 912	111 863	175,0	111 863	28 764	25,7
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	127 823	0	127 823	134 726	105,4	134 726	32 223	23,9
1.4. Täienduskoolitus	0	73 019	0	73 019	99 261	135,9	99 261	11 830	11,9
1.6. Tõukefondid	-71 091	366 508	0	366 508	308 659	84,2	237 568	377 302	158,8
1.7. Muu õppetegevus	27 357	60 716	0	60 716	25 229	41,6	52 587	50 663	96,3
Kokku tulud õppetegevusest	730 994	3 427 665	-19 276	3 408 389	3 396 149	99,6	4 127 143	3 222 088	78,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-19 568	44 738	0	44 738	225 610	504,3	206 041	190 481	92,4
2.5. Välislepingud- ja grandid	-14 392	17 652	0	17 652	39 154	221,8	24 762	78 424	316,7
2.6. Baasfinantseerimine	13 705	1 873	15 392	17 265	17 274	100,1	30 979	21 591	69,7
2.7. Infrastruktuuriprogrammid	-3 023	0	0	0	0	***	-3 023	123 837	-4097,2
Kokku tulud teadustegevusest	-23 278	64 264	15 392	79 656	282 037	354,1	258 760	414 334	160,1
3.    Muud tulud
3.1.  Sihtotstarbelised vahendid	0	4 000	0	4 000	1 833	45,8	1 833	1 833	100,0
3.2.  Renditulud	-8 012	75 000	0	75 000	79 304	105,7	71 292	77 155	108,2
3.3.  Muud tegevustulud	44 584	46 906	0	46 906	45 622	97,3	90 206	60 385	66,9
Kokku muud tulud	36 572	125 906	0	125 906	126 760	100,7	163 332	139 374	85,3
6.   Akadeemia arengufond	303 215	0	0	0	71 658	***	374 874	180 060	48,0
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-71 658	***	-71 658	-71 658	100,0
Tegevustulud kokku	1 047 504	3 617 834	-3 884	3 613 950	3 804 946	105,3	4 852 450	3 884 198	80,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 389 124	-3 884	2 385 240	2 511 299	2 448 760	97,5	62 539
1.1. Palgakulud	0	1 777 622	-2 890	1 774 732	1 868 526	1 815 880	97,2	52 645
1.2. Sotsiaalmaksud	0	586 615	-954	585 662	616 614	601 732	97,6	14 881
1.3. Töötuskindlustus	0	24 887	-40	24 846	26 159	25 409	97,1	750
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	5 738	0,0	-5 738
2. Koolitus ja lähetused	0	69 299	0	69 299	72 962	76 830	105,3	-3 868
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 047 504	319 533	0	1 367 037	1 383 924	549 162	39,7	834 762
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	173 801	0	173 801	182 987	181 104	99,0	1 882
5. Transpordikulud	0	37 900	0	37 900	39 903	42 104	105,5	-2 201
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	14 444	0	14 444	15 207	25 754	169,4	-10 547
7. Investeeringud põhivarasse	0	56 626	0	56 626	59 618	149 380	250,6	-89 762
8. Muud tegevuskulud	0	108 253	0	108 253	113 975	8 839	7,8	105 136
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	36 538	0	36 538	38 469	1 049	2,7	37 420
8.2. Muud tegevuskulud	0	71 715	0	71 715	75 505	7 790	10,3	67 716
9. Ruumide kulud	0	267 962	0	267 962	282 124	221 046	78,4	61 078
10.Üldkulude eraldis	0	180 892	0	180 892	190 452	181 219	95,2	9 233
Tegevuskulud kokku	1 047 504	3 617 834	-3 884	4 661 454	4 852 450	3 884 198	80,0	968 252