2.5. Viljandi Kultuuriakadeemia

Töötajaid :	159	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	128,65
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus	10 903,1	40 995,9	94,3	41 090,2	*41 090,2*	100,0	51 993,3	43 617,2	83,9
1.2. Õppeteenustasud	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	*1 186,7*	118,7	1 186,7	351,2	29,6
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0	*2 115,3*	124,4	2 115,3	509,5	24,1
1.4. Täienduskoolitus	0,0	864,5	0,0	864,5	*1 448,9*	167,6	1 448,9	163,2	11,3
1.6. Tõukefondid	-1 259,8	3 033,4	0,0	3 033,4	*4 257,5*	140,4	2 997,7	4 110,8	137,1
1.7. Muu õppetegevus	-134,8	2 806,6	0,0	2 806,6	*1 022,0*	36,4	887,1	422,8	47,7
Kokku tulud õppetegevusest	9 508,5	50 400,4	94,3	50 494,7	51 120,6	101,2	60 629,1	49 174,6	81,1
2. Tulud teadustegevusest
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-1 188,2	0,0	0,0	0,0	*2 052,8*	***	864,6	1 158,8	134,0
2.5. Välislepingud- ja grandid	-102,0	292,0	0,0	292,0	*132,8*	45,5	30,8	256,0	831,4
2.6. Baasfinantseerimine	277,8	6,4	230,0	236,4	*236,3*	100,0	514,1	299,6	58,3
2.7. Infrastruktuuri programmid	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	47,3	***
Kokku tulud teadustegevusest	-1 012,5	298,4	230,0	528,4	2 421,9	458,4	1 409,4	1 761,7	125,0
3. Muud tulud
3.1. Sihtotstarbelised vahendid	0,0	0,0	0,0	0,0	*17,8*	***	17,8	18,0	101,2
3.2. Renditulud	-46,3	2 150,0	0,0	2 150,0	*1 030,9*	47,9	984,6	1 125,7	114,3
3.3. Muud tegevustulud	724,8	0,0	0,0	0,0	*547,4*	***	1 272,3	582,5	45,8
Kokku muud tulud	678,5	2 150,0	0,0	2 150,0	1 596,1	74,2	2 274,6	1 726,2	75,9
*6. Akadeemia arengufond*	*2 199,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*3 049,4*	*******	*5 249,2*	*504,9*	9,6
*6. Eraldis arengufondi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-3 049,4*	*******	*-3 049,4*	*-3 049,4*	100,0
Tegevustulud kokku	11 374,4	52 848,8	324,3	53 173,1	55 138,6	103,7	66 513,0	50 118,0	75,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0,0	38 199,5	324,3	38 523,8	39 947,8	36 752,9	92,0	3 194,9
1.1. Palgakulud	0,0	28 403,7	70,2	28 473,8	29 526,3	*27 255,9*	92,3	2 270,5
1.2. Sotsiaalmaksud	0,0	9 373,2	23,2	9 396,4	9 743,7	*9 003,1*	92,4	740,6
1.3. Töötuskindlustus	0,0	397,7	1,0	398,6	413,4	*380,1*	91,9	33,3
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	25,0	230,0	255,0	264,4	*113,8*	43,1	150,6
2. Koolitus ja lähetused	0,0	1 063,6	0,0	1 063,6	1 102,9	1 051,0	95,3	51,9
3. Kantselei- ja majanduskulud	11 374,4	3 162,6	0,0	14 537,0	14 653,9	4 593,4	31,3	10 060,5
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	2 699,5	0,0	2 699,5	2 799,3	2 451,2	87,6	348,1
5. Transpordikulud	0,0	653,0	0,0	653,0	677,1	511,6	75,6	165,5
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	141,0	0,0	141,0	146,2	194,5	133,0	-48,3
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	700,0	0,0	700,0	725,9	800,6	110,3	-74,7
8. Muud tegevuskulud	0,0	1 181,5	0,0	1 181,5	1 225,2	-35,2	-2,9	1 260,4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	800,0	0,0	800,0	829,6	*-132,7*	-16,0	962,3
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	381,5	0,0	381,5	395,6	*97,5*	24,6	298,1
9. Ruumide kulud	0,0	4 519,6	0,0	4 519,6	4 686,7	3 262,4	69,6	1 424,3
10.Üldkulude eraldis	0,0	528,5	0,0	528,5	548,0	535,7	97,8	12,3
Tegevuskulud kokku	11 374,4	52 848,8	324,3	64 547,5	66 513,0	50 118,0	75,4	16 394,9