| 2.5. Viljandi Kultuuriakadeemia |
| |
| Töötajaid : |
159 |
Seis 31.12.2009 |
| Täidetud ametikohti : |
128.5 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Riiklik koolitustellimus |
4,531.5 |
45,340.8 |
-2,789.2 |
42,551.6 |
42,551.6 |
100.0 |
47,083.1 |
39,459.3 |
83.8 |
| 1.2. Õppeteenustasud |
0.0 |
1,395.2 |
-334.3 |
1,060.9 |
1,273.1 |
120.0 |
1,273.1 |
385.3 |
30.3 |
| 1.3. Avatud Ülikool |
0.0 |
2,450.3 |
-1,046.5 |
1,403.8 |
2,044.1 |
145.6 |
2,044.1 |
490.6 |
24.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus |
0.0 |
910.0 |
-155.0 |
755.0 |
936.3 |
124.0 |
936.3 |
114.4 |
12.2 |
| 1.6. Tõukefondid |
-362.9 |
0.0 |
350.0 |
350.0 |
486.2 |
138.9 |
123.3 |
1,375.1 |
1115.2 |
| 1.7. Muu õppetegevus |
0.0 |
0.0 |
400.0 |
400.0 |
741.3 |
185.3 |
741.3 |
868.1 |
117.1 |
| Kokku tulud õppetegevusest |
4,168.6 |
50,096.3 |
-3,575.0 |
46,521.3 |
48,032.6 |
103.2 |
52,201.2 |
42,692.8 |
81.8 |
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
*** |
0.0 |
0.0 |
*** |
| 2.2. ETF grandid |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
0.0 |
*** |
| 2.4. Teadus- ja
arenduslepingud |
-1,615.5 |
650.0 |
950.0 |
1,600.0 |
1,615.4 |
101.0 |
-0.1 |
1,188.1 |
###### |
| 2.5. Välislepingud- ja
grandid |
15.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
71.1 |
*** |
86.4 |
188.3 |
218.1 |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
1,534.1 |
6.4 |
-1.5 |
4.9 |
4.9 |
100.0 |
1,539.0 |
1,261.2 |
82.0 |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
0.0 |
*** |
| Kokku tulud teadustegevusest |
-66.1 |
656.4 |
948.5 |
1,604.9 |
1,691.3 |
105.4 |
1,625.2 |
2,637.7 |
162.3 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.
Sihtotstarbelised vahendid |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
0.0 |
*** |
| 3.2.
Renditulud |
-90.4 |
2,300.0 |
0.0 |
2,300.0 |
1,136.8 |
49.4 |
1,046.4 |
1,092.7 |
104.4 |
| 3.3. Muud
tegevustulud |
746.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
781.3 |
*** |
1,528.2 |
803.3 |
52.6 |
| Kokku muud tulud |
656.5 |
2,300.0 |
0.0 |
2,300.0 |
1,918.1 |
83.4 |
2,574.6 |
1,896.0 |
73.6 |
| 6. Akadeemia arengufond |
1,873.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
962.1 |
*** |
2,835.3 |
635.4 |
22.4 |
| 6. Eraldis arengufondi |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-962.1 |
*** |
-962.1 |
-962.1 |
100.0 |
| Tegevustulud kokku |
6,632.1 |
53,052.7 |
-2,626.5 |
50,426.2 |
51,642.0 |
102.4 |
58,274.2 |
46,899.9 |
80.5 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0.0 |
37,623.7 |
-13.6 |
37,610.1 |
38,516.9 |
34,908.7 |
90.6 |
3,608.2 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0.0 |
28,206.0 |
-10.2 |
28,195.8 |
28,875.7 |
26,056.2 |
90.2 |
2,819.5 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0.0 |
9,308.0 |
-3.4 |
9,304.6 |
9,529.0 |
8,612.4 |
90.4 |
916.6 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0.0 |
84.6 |
0.0 |
84.6 |
86.6 |
224.5 |
259.1 |
-137.8 |
|
| 1.4. Teadusstipendiumid |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
25.6 |
15.6 |
61.1 |
10.0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0.0 |
997.1 |
-311.5 |
685.6 |
702.1 |
771.6 |
109.9 |
-69.4 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
6,632.1 |
5,011.9 |
-1,383.2 |
10,260.8 |
10,348.3 |
4,552.7 |
44.0 |
5,795.7 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0.0 |
2,334.0 |
-678.0 |
1,656.0 |
1,695.9 |
1,886.2 |
111.2 |
-190.2 |
|
| 5. Transpordikulud |
0.0 |
749.0 |
-72.5 |
676.5 |
692.8 |
494.1 |
71.3 |
198.7 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0.0 |
210.0 |
-26.0 |
184.0 |
188.4 |
123.7 |
65.7 |
64.7 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0.0 |
640.0 |
0.0 |
640.0 |
655.4 |
823.1 |
125.6 |
-167.6 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0.0 |
607.9 |
-115.4 |
492.5 |
504.4 |
-310.7 |
-61.6 |
815.1 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0.0 |
150.0 |
-70.0 |
80.0 |
81.9 |
-403.1 |
-492.0 |
485.1 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0.0 |
457.9 |
-45.4 |
412.5 |
422.4 |
92.4 |
21.9 |
330.0 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0.0 |
4,348.6 |
0.0 |
4,348.6 |
4,453.5 |
3,146.3 |
70.6 |
1,307.1 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0.0 |
530.5 |
-26.3 |
504.2 |
516.4 |
504.2 |
97.6 |
12.2 |
|
| Tegevuskulud kokku |
6,632.1 |
53,052.7 |
-2,626.5 |
57,058.3 |
58,274.2 |
46,899.9 |
80.5 |
11,374.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|