| 3.6. Välissuhete osakond | |||||||||
| Töötajaid : | 9 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 8.8 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | *** | 65.4 | 55.9 | 85.5 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 55.6 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 312.8 | 104.3 | 368.3 | 279.5 | 75.9 |
| 4. Tulud üldfondist | 1,022.7 | 4,157.8 | 0.0 | 4,157.8 | 4,157.8 | 100.0 | 5,180.5 | 4,593.8 | 88.7 |
| Tulud kokku | 1,107.8 | 4,457.8 | 0.0 | 4,457.8 | 4,506.4 | 101.1 | 5,614.2 | 4,929.2 | 87.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 399.9 | 2,044.8 | 0.0 | 2,444.7 | 2,468.6 | 2,571.7 | 104.2 | -103.1 | |
| 1.1. Palgakulud | 300.0 | 1,534.0 | 0.0 | 1,834.0 | 1,851.9 | 1,907.0 | 103.0 | -55.1 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 99.0 | 506.2 | 0.0 | 605.2 | 611.1 | 629.3 | 103.0 | -18.2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.9 | 4.6 | 0.0 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 103.0 | -0.2 | |
| 1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | -29.6 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 100.0 | 440.0 | 0.0 | 540.0 | 545.1 | 446.9 | 82.0 | 98.2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 180.5 | 250.0 | 0.0 | 430.5 | 433.4 | 353.8 | 81.6 | 79.6 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 30.4 | 8.5 | 28.0 | 21.9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 200.0 | 80.0 | 0.0 | 280.0 | 280.9 | 84.5 | 30.1 | 196.4 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.2 | 18.1 | 89.4 | 2.1 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 0.0 | 3.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.2 | 21.3 | 105.5 | -1.1 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 202.3 | 183.7 | 90.8 | 18.6 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | -1.7 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 202.3 | 182.0 | 90.0 | 20.3 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 880.4 | 3,064.8 | 0.0 | 3,945.2 | 3,981.0 | 3,667.2 | 92.1 | 313.8 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Academica | 55.6 | 300.0 | 0.0 | 355.6 | 368.3 | 279.5 | 75.9 | 88.9 | |
| Rahvusvaheline turundus ja reklaam | -53.1 | 793.0 | 0.0 | 739.9 | 739.9 | 592.6 | 80.1 | 147.3 | |
| Väliskoostöölepingud | 225.0 | 300.0 | 0.0 | 525.0 | 525.0 | 390.0 | 74.3 | 135.0 | |
| Kulud kokku | 1,107.8 | 4,457.8 | 0.0 | 5,565.6 | 5,614.2 | 4,929.2 | 87.8 | 685.0 | |