| 3.6.
Välissuhete osakond |
| Töötajaid : |
9 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
7,3 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115,9 |
*** |
125,5 |
79,9 |
63,6 |
| 2.5. Välislepingud- ja
grandid |
125,0 |
312,0 |
0,0 |
312,0 |
312,9 |
100,3 |
438,0 |
292,4 |
66,8 |
| 4. Tulud
üldfondist |
787,8 |
4 413,9 |
230,0 |
4 643,9 |
4 643,9 |
100,0 |
5 431,7 |
5 186,9 |
95,5 |
| Tulud kokku |
922,5 |
4 725,9 |
230,0 |
4 955,9 |
5 072,7 |
102,4 |
5 995,2 |
5 559,2 |
92,7 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
278,5 |
2 488,9 |
230,0 |
2 997,4 |
3 082,9 |
2 657,7 |
86,2 |
425,2 |
|
| 1.1. Palgakulud |
200,0 |
1 851,8 |
171,1 |
2 223,0 |
2 286,6 |
1 934,0 |
84,6 |
352,6 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
66,0 |
611,1 |
56,5 |
733,6 |
754,6 |
617,6 |
81,8 |
137,0 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2,8 |
25,9 |
2,4 |
31,1 |
32,0 |
26,2 |
81,8 |
5,8 |
|
| 1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
9,7 |
9,7 |
79,9 |
823,7 |
-70,2 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
40,0 |
390,9 |
0,0 |
430,9 |
443,2 |
527,1 |
118,9 |
-83,9 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
20,1 |
231,9 |
0,0 |
252,0 |
259,3 |
260,4 |
100,4 |
-1,1 |
|
| 5. Transpordikulud |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,6 |
46,0 |
223,0 |
-25,4 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0,0 |
61,3 |
0,0 |
61,3 |
63,2 |
145,2 |
229,8 |
-82,0 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,6 |
10,0 |
48,5 |
10,6 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,6 |
10,0 |
48,5 |
10,6 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
241,2 |
0,0 |
241,2 |
248,8 |
263,0 |
105,7 |
-14,3 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
51,6 |
82,4 |
159,8 |
-30,8 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0,0 |
191,2 |
0,0 |
191,2 |
197,2 |
180,6 |
91,6 |
16,6 |
|
| 10. Üldkulude eraldis |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Tegevuskulud kokku |
338,6 |
3 454,1 |
230,0 |
4 022,7 |
4 138,5 |
3 909,4 |
94,5 |
229,08053 |
|
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad |
|
| Academica |
125,0 |
312,0 |
0,0 |
437,0 |
438,0 |
292,4 |
66,8 |
145,5 |
|
| Rahvusvaheline turundus ja reklaam |
349,7 |
695,6 |
0,0 |
1 045,3 |
1045,3 |
1 045,5 |
100,0 |
-0,2 |
|
| Väliskoostöölepingud |
109,2 |
264,2 |
0,0 |
373,4 |
373,4 |
311,8 |
83,5 |
61,6 |
|
| Kulud kokku |
922,5 |
4 725,9 |
230,0 |
5 878,4 |
5 995,2 |
5 559,2 |
92,7 |
436,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|