| 3.6.
Välissuhete osakond |
| Töötajaid : |
10 |
Seis 31.12.2009 |
| Täidetud ametikohti : |
9.8 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud |
9.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
81.3 |
*** |
90.8 |
81.1 |
89.3 |
| 2.5. Välislepingud- ja
grandid |
88.9 |
312.0 |
0.0 |
312.0 |
312.9 |
100.3 |
401.8 |
276.8 |
68.9 |
| 4. Tulud
üldfondist |
586.0 |
4,785.6 |
-150.0 |
4,635.6 |
4,635.6 |
100.0 |
5,221.6 |
4,433.8 |
84.9 |
| Tulud kokku |
684.4 |
5,097.6 |
-150.0 |
4,947.6 |
5,029.8 |
101.7 |
5,714.2 |
4,791.6 |
83.9 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
266.6 |
2,714.5 |
-66.7 |
2,914.4 |
2,974.5 |
2,670.4 |
89.8 |
304.2 |
|
| 1.1. Palgakulud |
200.0 |
2,036.4 |
-50.0 |
2,186.4 |
2,231.5 |
1,934.5 |
86.7 |
297.0 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
66.0 |
672.0 |
-16.5 |
721.5 |
736.4 |
637.9 |
86.6 |
98.4 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0.6 |
6.1 |
-0.2 |
6.6 |
6.7 |
16.9 |
251.9 |
-10.2 |
|
| 1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
81.1 |
0.0 |
-81.1 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
40.0 |
440.0 |
-49.1 |
430.9 |
439.8 |
374.6 |
85.2 |
65.2 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
7.2 |
231.9 |
0.0 |
239.1 |
244.4 |
254.1 |
104.0 |
-9.7 |
|
| 5. Transpordikulud |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
20.5 |
5.4 |
26.6 |
15.0 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
81.8 |
67.4 |
82.3 |
14.5 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
20.5 |
57.9 |
283.3 |
-37.5 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0.0 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
20.5 |
57.9 |
283.3 |
-37.5 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0.0 |
189.2 |
0.0 |
189.2 |
193.5 |
206.5 |
106.7 |
-13.0 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
35.0 |
0.0 |
-35.0 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0.0 |
189.2 |
0.0 |
189.2 |
193.5 |
171.5 |
88.7 |
21.9 |
|
| 10. Üldkulude eraldis |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
| Tegevuskulud kokku |
313.8 |
3,695.6 |
-115.8 |
3,893.7 |
3,974.9 |
3,636.3 |
91.5 |
338.6 |
|
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad |
|
| Academica |
88.9 |
312.0 |
0.0 |
400.9 |
401.8 |
276.8 |
68.9 |
125.0 |
|
| Rahvusvaheline turundus ja reklaam |
147.3 |
790.0 |
-24.8 |
912.5 |
912.5 |
562.8 |
61.7 |
349.7 |
|
| Väliskoostöölepingud |
134.4 |
300.0 |
-9.4 |
425.0 |
425.0 |
315.8 |
74.3 |
109.2 |
|
| Kulud kokku |
684.4 |
5,097.6 |
-150.0 |
5,632.0 |
5,714.2 |
4,791.6 |
83.9 |
922.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|