| 2.10.1.
Juhatus |
| Töötajaid : |
2 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
1,50 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 4. Tulud
üldfondist |
40,3 |
99,8 |
200,0 |
299,8 |
299,8 |
100,0 |
340,1 |
183,2 |
53,9 |
| 3. Muud tulud |
-0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
-0,2 |
-0,2 |
100,0 |
| Tegevustulud kokku |
40,1 |
99,8 |
200,0 |
299,8 |
299,8 |
100,0 |
339,9 |
183,0 |
53,8 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
26,9 |
35,8 |
0,0 |
62,6 |
62,6 |
201,5 |
321,6 |
-138,8 |
|
| 1.1. Palgakulud |
20,0 |
26,6 |
0,0 |
46,6 |
46,6 |
150,0 |
321,9 |
-103,4 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
6,6 |
8,8 |
0,0 |
15,4 |
15,4 |
49,4 |
320,9 |
-34,0 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0,3 |
0,4 |
0,0 |
0,7 |
0,7 |
2,1 |
320,8 |
-1,4 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
13,2 |
39,0 |
200,0 |
252,2 |
252,3 |
20,8 |
8,3 |
231,4 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 5. Transpordikulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
9,7 |
194,1 |
-4,7 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-54,0 |
*** |
54,0 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-54,7 |
*** |
54,7 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
*** |
-0,7 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 9.1.
Ruumide kulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
0,0 |
|
| Tegevuskulud kokku |
40,1 |
99,8 |
200,0 |
339,8 |
339,9 |
183,0 |
53,8 |
156,9 |
|
|
|
|
|
|
|
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