2.10.1. Juhatus
Töötajaid :	1	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	1.00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
4.    Tulud üldfondist	64.9	79.7	30.1	109.8	109.8	100.0	174.7	134.4	76.9
3.   Muud tulud	99.2	0.0	0.0	0.0	0.0	***	99.2	99.4	100.2
Tegevustulud kokku	164.1	79.7	30.1	109.8	109.8	100.0	273.8	233.8	85.4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133.3	0.0	0.0	133.3	133.3	296.8	222.7	-163.5
1.1. Palgakulud	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	236.3	236.3	-136.3
1.2. Sotsiaalmaksud	33.0	0.0	0.0	33.0	33.0	59.0	178.7	-26.0
1.3. Töötuskindlustus	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	1.5	511.4	-1.2
2. Koolitus ja lähetused	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0
3. Kantselei- ja majanduskulud	30.8	45.7	28.6	105.1	105.1	47.4	45.2	57.6
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	***	-5.4
5. Transpordikulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	9.1	91.0	0.9
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Muud tegevuskulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-130.5	***	130.5
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.0	***	131.0
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	***	-0.5
9. Ruumide kulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0
9.1. Ruumide kulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0
10.Üldkulude eraldis	0.0	4.0	1.5	5.5	5.5	5.5	100.0	0.0
Tegevuskulud kokku	164.1	79.7	30.1	273.9	273.8	233.8	85.4	40.1