3.1. Rektoraadi büroo
Töötajaid :	24	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	23,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.6. Välislepingud- ja grandid	13 277	15 000	0	15 000	15 000	100,0	28 277	16 205	57,3
2.7. Tõukefondid	-15 010	37 594	0	37 594	30 479	81,1	15 468	34 802	225,0
3.   Muud tulud
3.1. Muud tulud	3 001	0	0	0	18 700	***	21 701	5 586	25,7
3.2. Muud tulud (sisekäive)	0	41 640	0	41 640	41 876	100,6	41 876	41 876	100,0
Kokku muud tulud	3 001	41 640	0	41 640	60 576	145,5	63 577	47 462	74,7
4.    Tulud üldfondist	35 280	1 174 410	104 943	1 279 353	1 279 353	100,0	1 314 633	1 294 284	98,5
Tulud kokku	36 548	1 268 644	104 943	1 373 587	1 385 407	100,9	1 421 956	1 392 753	97,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	831 503	55 774	887 277	902 900	893 280	98,9	9 620
1.1. Palgakulud	0	620 524	41 622	662 147	673 806	667 196	99,0	6 610
1.2. Sotsiaalmaksud	0	204 773	13 735	218 508	222 356	219 435	98,7	2 921
1.3. Töötuskindlustus	0	6 205	416	6 621	6 738	6 650	98,7	89
2. Koolitus ja lähetused	0	52 000	680	52 680	53 608	55 226	103,0	-1 618
3. Kantselei- ja majanduskulud	8 593	30 500	1 018	40 111	40 666	36 568	89,9	4 098
5. IT kulud	0	10 000	70	10 070	10 248	11 807	115,2	-1 560
5.1. IT kulud	0	6 742	0	6 742	6 861	8 901	129,7	-2 040
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 258	70	3 328	3 387	2 906	85,8	481
6. Transpordikulud	0	2 500	424	2 924	2 975	1 541	51,8	1 435
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	16 100	15 522	31 622	32 179	33 074	102,8	-896
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 500	-145	1 355	1 379	5 268	382,1	-3 890
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	-145	1 355	1 379	5 268	382,1	-3 890
10. Ruumide kulud	0	59 547	-1 600	57 947	58 967	52 774	89,5	6 193
10.1. Ruumide kulud	0	7 600	0	7 600	7 734	1 032	13,3	6 702
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	51 947	-1 600	50 347	51 233	51 742	101,0	-509
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	2 160	***	-2 160
Kulud kokku	8 593	1 003 650	71 743	1 083 986	1 102 922	1 091 699	99,0	11 222
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Nõukogu tegevuskulud	3 131	100 000	0	103 131	103 131	102 926	99,8	205
Siseauditi üksus	0	0	33 200	33 200	33 200	28 754	86,6	4 446
Avalike ürituste korraldamine	161	76 900	0	77 061	77 061	76 433	99,2	628
Väliskoostöölepingud	9 675	23 000	0	32 675	32 675	23 562	72,1	9 113
Academica	13 277	15 000	0	28 277	28 277	16 205	57,3	12 072
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire	-15 010	37 594	0	22 584	15 468	34 802	225,0	-19 334
RAK 4.1.1. Üksuste, protsesside ja finantside juhtimise täiustamine	16 721	12 500	0	29 221	29 221	18 371	62,9	10 850
Kulud kokku	36 548	1 268 644	104 943	1 410 135	1 421 956	1 392 753	97,9	29 203