1.3. Arstiteaduskond
AI - anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Töötajaid :	13	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	7,2	Seisuga 31.12.2013
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	25 241	107 609	0	107 609	*107 609*	100,0	132 850	116 273	87,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	*8 482*	***	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*21 900*	***	21 900	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	25 241	107 609	0	107 609	137 991	128,2	163 232	124 755	76,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	26 507	21 780	0	21 780	*21 780*	100,0	48 287	34 169	70,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	-14 372	87 992	0	87 992	*28 007*	31,8	13 636	52 849	387,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	12 136	109 772	0	109 772	49 787	45,4	61 923	87 018	140,5
3. Muud tulud	11 332	0	0	0	17 747	*******	29 079	1 282	4,4
*Arengufondi eraldis*	0	*-2 702*	0	*-2 702*	*-1 182*	*43,8*	*-1 182*	*-1 182*	*100,0*
Tegevustulud kokku	48 709	214 679	0	214 679	204 343	95,2	253 052	211 873	83,7

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	20 359	203 026	0	223 384	213 609	183 987	86,1	29 622
1.1. Palgakulud	15 193	148 825	0	164 018	156 852	*134 447*	85,7	22 405
1.2. Sotsiaalmaksud	5 014	49 112	0	54 126	51 761	*44 595*	86,2	7 166
1.3. Töötuskindlustus	152	1 488	0	1 640	1 569	*1 344*	85,7	224
1.4. Teadusstipendiumid	0	3 600	0	3 600	3 427	*3 600*	105,1	-173
2. Koolitus ja lähetused	5 000	7 500	0	12 500	12 139	1 307	10,8	10 832
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 000	3 447	0	9 447	9 281	13 453	145,0	-4 173
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	3 000	0	0	3 000	3 000	6 776	225,9	-3 776
5. IT kulud	5 042	0	0	5 042	5 042	7 484	148,4	-2 442
5.1. IT kulud	4 000	0	0	4 000	4 000	*6 474*	161,9	-2 474
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 042	0	0	1 042	1 042	*1 010*	96,9	32
6. Transpordikulud		0	0	0	0	506	0,0	-506
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 500	0	0	1 500	1 500	76	5,1	1 424
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	7 808	707	0	8 515	8 481	-1 738	-20,5	10 219
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	870	409	0	1 279	1 259	*-1 738*	-138,0	2 997
9.2. Muud tegevuskulud	6 938	298	0	7 236	7 222	0	0,0	7 222
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	20	0,0	-20
Tegevuskulud kokku	48 709	214 679	0	263 388	253 052	211 873	83,7	41 179