1.2.
Õigusteaduskond |
AO - avaliku
õiguse instituut |
Töötajaid : |
35 |
Seisuga
31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
30,95 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
303 629 |
113 675 |
0 |
113 675 |
113 675 |
100,0 |
417 304 |
301 380 |
72,2 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
20 322 |
0 |
20 322 |
8 482 |
41,7 |
8 482 |
8 482 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
334 317 |
0 |
334 317 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
320 945 |
0 |
320 945 |
250 000 |
77,9 |
250 000 |
250 000 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.6. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
11 134 |
0 |
0 |
0 |
13 943 |
*** |
25 076 |
25 076 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
314 763 |
789 258 |
0 |
789 258 |
386 099 |
48,9 |
700 862 |
584 938 |
83,5 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
2.4.1. Uurimistoetuste
teadustöö osa |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
3 810 |
3 810 |
100,0 |
2.4.2. Uurimistoetuste
üldkulude katmise osa |
2 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 277 |
0 |
0,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
72 160 |
9 000 |
0 |
9 000 |
-1 460 |
-16,2 |
70 700 |
51 189 |
72,4 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
55 427 |
80 000 |
0 |
80 000 |
66 489 |
83,1 |
121 917 |
136 124 |
111,7 |
2.7. Tõukefondid |
-92 |
0 |
0 |
0 |
92 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
133 582 |
89 000 |
0 |
89 000 |
65 122 |
73,2 |
198 704 |
191 124 |
96,2 |
3. Muud tulud |
-2 199 |
0 |
0 |
0 |
41 |
*** |
-2 158 |
41 |
-1,9 |
6. Eraldis teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 643 |
*** |
-3 643 |
-3 643 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Instituudi arengufondid |
-587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
-587 |
21 |
-3,6 |
Tegevustulud kokku |
445 559 |
878 258 |
0 |
878 258 |
447 619 |
51,0 |
893 177 |
772 480 |
86,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
708 182 |
0 |
708 182 |
477 810 |
681 565 |
142,6 |
-203 756 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
528 494 |
0 |
528 494 |
356 574 |
508 713 |
142,7 |
-152 139 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
174 403 |
0 |
174 403 |
117 670 |
167 816 |
142,6 |
-50 147 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
5 285 |
0 |
5 285 |
3 566 |
5 035 |
141,2 |
-1 470 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 756 |
0,0 |
-54 756 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
445 559 |
0 |
0 |
445 559 |
300 618 |
18 412 |
6,1 |
282 206 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 402 |
0,0 |
-2 402 |
|
5. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 102 |
*** |
-2 102 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 102 |
*** |
-2 102 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 751 |
0,0 |
-2 751 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 549 |
0,0 |
-1 549 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-662 |
0,0 |
662 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 124 |
0,0 |
2 124 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 462 |
0,0 |
-1 462 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
170 076 |
0 |
170 076 |
114 750 |
9 605 |
8,4 |
105 145 |
|
Tegevuskulud kokku |
445 559 |
878 258 |
0 |
1 323 817 |
893 177 |
772 480 |
86,5 |
120 697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|