1.8.
Matemaatika-informaatikateaduskond |
AT - arvutiteaduse
instituut |
Töötajaid : |
96 |
Seisuga 31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
78,8 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
121 213 |
757 352 |
32 500 |
789 852 |
789 852 |
100,0 |
911 065 |
665 183 |
73,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
35 285 |
0 |
35 285 |
23 525 |
66,7 |
23 525 |
23 525 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
20 016 |
200,2 |
20 016 |
0 |
0,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 695 |
*** |
2 695 |
332 |
12,3 |
1.6. Tõukefondid |
-191 060 |
477 000 |
0 |
477 000 |
766 775 |
160,7 |
575 716 |
950 163 |
165,0 |
1.7. Muu õppetegevus |
123 954 |
470 000 |
0 |
470 000 |
1 033 183 |
219,8 |
1 157 137 |
901 902 |
77,9 |
Kokku tulud õppetegevusest |
54 108 |
1 749 637 |
32 500 |
1 782 137 |
2 636 046 |
147,9 |
2 690 154 |
2 541 105 |
94,5 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
60 548 |
422 310 |
0 |
422 310 |
422 310 |
100,0 |
482 858 |
413 979 |
85,7 |
2.3. Baasfinantseerimine |
19 735 |
41 790 |
0 |
41 790 |
41 790 |
100,0 |
61 525 |
31 079 |
50,5 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
13 299 |
54 060 |
0 |
54 060 |
54 060 |
100,0 |
67 359 |
59 768 |
88,7 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
35 987 |
150 000 |
0 |
150 000 |
136 258 |
90,8 |
172 245 |
107 143 |
62,2 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
178 037 |
250 000 |
0 |
250 000 |
321 944 |
128,8 |
499 980 |
190 485 |
38,1 |
2.7. Tõukefondid |
-56 079 |
489 185 |
0 |
489 185 |
321 705 |
65,8 |
265 627 |
564 809 |
212,6 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
57 503 |
253 927 |
0 |
253 927 |
233 100 |
91,8 |
290 603 |
269 207 |
92,6 |
Kokku tulud teadustegevusest |
309 030 |
1 661 272 |
0 |
1 661 272 |
1 531 167 |
92,2 |
1 840 198 |
1 636 470 |
88,9 |
3. Muud tulud |
14 517 |
8 500 |
0 |
8 500 |
47 748 |
561,7 |
62 265 |
55 245 |
88,7 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-33 693 |
*** |
-33 693 |
-33 693 |
100,0 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-51 823 |
*** |
-51 823 |
-51 823 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
152 043 |
0 |
0 |
0 |
51 823 |
*** |
203 865 |
86 104 |
42,2 |
Tegevustulud kokku |
529 697 |
3 419 409 |
32 500 |
3 451 909 |
4 181 268 |
121,1 |
4 710 966 |
4 233 408 |
89,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 760 428 |
32 500 |
2 792 928 |
3 383 050 |
3 004 256 |
88,8 |
378 794 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 718 230 |
24 254 |
1 742 484 |
2 110 656 |
1 862 732 |
88,3 |
247 924 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
567 016 |
8 004 |
575 020 |
696 516 |
612 716 |
88,0 |
83 800 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
17 182 |
243 |
17 425 |
21 107 |
18 500 |
87,7 |
2 607 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
380 000 |
0 |
380 000 |
460 291 |
432 464 |
94,0 |
27 827 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
78 000 |
0 |
78 000 |
94 481 |
77 844 |
82,4 |
16 636 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
145 000 |
0 |
145 000 |
175 637 |
210 856 |
120,1 |
-35 219 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
529 697 |
95 000 |
0 |
624 697 |
644 770 |
279 677 |
43,4 |
365 093 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
57 000 |
0 |
57 000 |
69 044 |
110 443 |
160,0 |
-41 399 |
|
5. IT kulud |
0 |
147 000 |
0 |
147 000 |
178 060 |
261 581 |
146,9 |
-83 521 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
130 000 |
0 |
130 000 |
157 468 |
246 418 |
156,5 |
-88 950 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
20 592 |
15 163 |
73,6 |
5 429 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
6 056 |
3 557 |
58,7 |
2 500 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
41 000 |
0 |
41 000 |
49 663 |
30 118 |
60,6 |
19 545 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 030 |
0,0 |
-106 030 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
9 594 |
0 |
9 594 |
11 621 |
40 276 |
346,6 |
-28 655 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 423 |
22 033 |
909,5 |
-19 611 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
7 594 |
0 |
7 594 |
9 199 |
18 242 |
198,3 |
-9 044 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
159 387 |
0 |
159 387 |
193 064 |
186 615 |
96,7 |
6 449 |
|
Tegevuskulud kokku |
529 697 |
3 419 409 |
32 500 |
3 981 606 |
4 710 966 |
4 233 408 |
89,9 |
477 557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|