3.3. Elukestva õppe keskus
Töötajaid :	19	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	16,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4.1 Täiendusõpe	95 391	230 000	0	230 000	192 480	83,7	287 872	240 386	83,5
1.4.2 Täiendusõpe (suveülikool)	-17 500	160 000	0	160 000	238 925	149,3	221 425	206 662	93,3
1.6. Tõukefondid	-336 338	505 366	0	505 366	569 620	112,7	233 282	560 518	240,3
1.7. Muud õppetulud	18 082	75 000	0	75 000	91 507	122,0	109 589	85 029	77,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	29 447	0	0	0	22 070	***	51 517	43 612	84,7
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	29 447	0	0	0	22 070	***	51 517	43 612	84,7
3.    Muud tulud	1 392	13 000	0	13 000	25 495	196,1	26 887	4 142	15,4
4.    Tulud üldfondist	35 440	339 114	0	339 114	339 114	100,0	374 554	394 568	105,3
Tulud kokku	-174 086	1 322 480	0	1 322 480	1 479 211	111,9	1 305 124	1 534 916	117,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-120 600	663 583	0	542 983	614 016	705 593	114,9	-91 577
1.1. Palgakulud	-90 000	492 226	0	402 226	454 916	524 540	115,3	-69 624
1.2. Sotsiaalmaksud	-29 700	162 435	0	132 735	150 122	172 913	115,2	-22 790
1.3. Töötuskindlustus	-900	4 922	0	4 022	4 549	5 224	114,8	-674
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	0	4 000	0	4 000	4 428	2 916	65,9	1 512
2. Koolitus ja lähetused	0	24 250	0	24 250	26 846	34 182	127,3	-7 336
3. Kantselei- ja majanduskulud	-68 884	5 800	0	-63 084	-62 463	81 747	-130,9	-144 210
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	49 230	0	49 230	54 500	93 633	171,8	-39 133
5. IT kulud	0	5 046	0	5 046	5 586	5 527	99,0	58
5.1. IT kulud	0	1 000	0	1 000	1 107	2 667	240,9	-1 560
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 046	0	4 046	4 479	2 860	63,9	1 618
6. Transpordikulud	0	2 600	0	2 600	2 878	2 758	95,8	121
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	32 010	0	42 010	45 436	55 054	121,2	-9 618
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	-30 000	9 901	0	-20 099	-19 039	-21 204	111,4	2 165
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-30 000	0	0	-30 000	-30 000	-33 829	112,8	3 829
9.2. Muud tegevuskulud	0	9 901	0	9 901	10 961	12 625	115,2	-1 665
10. Ruumide kulud	-50 000	99 000	0	49 000	59 597	82 717	138,8	-23 120
10.1. Ruumide kulud	-50 000	67 000	0	17 000	24 172	10 974	45,4	13 198
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	32 000	0	32 000	35 425	71 743	202,5	-36 317
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	55 360	0	55 360	61 286	44 117	72,0	17 169
Tegevuskulud kokku	-259 484	946 780	0	687 296	788 643	1 084 122	137,5	-295 479
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Täiendusõpe	77 891	343 200	0	421 091	476 475	414 227	86,9	62 248
RAK 2.3.1. Akadeemilise töötaja õpetamis- ja juhendamisoskuste koolitus	427	12 000	0	12 427	12 427	12 227	98,4	201
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	7 122	10 500	0	17 622	17 622	14 642	83,1	2 980
Regionaalprojekt	-43	10 000	0	9 957	9 957	9 699	97,4	258
Kulud kokku	-174 086	1 322 480	0	1 148 394	1 305 124	1 534 916	117,6	-229 792