1.8.
Majandusteaduskond |
CV -
ettevõtluskeskus |
Töötajaid : |
11 |
Seisuga
31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
8,7 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
2 442 |
44 138 |
0 |
44 138 |
44 138 |
100,0 |
46 580 |
46 580 |
100,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
1 770 |
0 |
1 770 |
1 764 |
99,7 |
1 764 |
1 764 |
100,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
1 331 |
0 |
1 331 |
1 332 |
100,1 |
1 332 |
1 332 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.6. Tõukefondid |
-18 659 |
0 |
0 |
0 |
13 512 |
*** |
-5 147 |
38 432 |
-746,7 |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
12 527 |
0 |
12 527 |
17 704 |
141,3 |
17 704 |
14 091 |
79,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-16 217 |
59 766 |
0 |
59 766 |
78 450 |
131,3 |
62 232 |
102 198 |
164,2 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
2.4.1. Uurimistoetuste
teadustöö osa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Uurimistoetuste
üldkulude katmise osa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 684 |
*** |
6 684 |
5 014 |
75,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-202 160 |
85 849 |
0 |
85 849 |
131 386 |
153,0 |
-70 774 |
93 691 |
-132,4 |
2.7. Tõukefondid |
-5 309 |
23 015 |
0 |
23 015 |
17 497 |
76,0 |
12 188 |
24 505 |
201,1 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-207 469 |
108 864 |
0 |
108 864 |
155 567 |
142,9 |
-51 902 |
123 210 |
-237,4 |
3. Muud tulud |
6 071 |
6 200 |
0 |
6 200 |
4 637 |
74,8 |
10 708 |
605 |
5,6 |
Tegevustulud kokku |
-217 615 |
174 830 |
0 |
174 830 |
238 653 |
136,5 |
21 038 |
226 013 |
1074,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
125 826 |
0 |
125 826 |
171 760 |
168 519 |
98,1 |
3 240 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
93 900 |
0 |
93 900 |
128 179 |
113 594 |
88,6 |
14 585 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
30 987 |
0 |
30 987 |
42 299 |
37 625 |
88,9 |
4 674 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
939 |
0 |
939 |
1 282 |
1 136 |
88,6 |
146 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 165 |
0,0 |
-16 165 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
13 800 |
0 |
13 800 |
18 838 |
26 114 |
138,6 |
-7 276 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-217 615 |
6 690 |
0 |
-210 925 |
-208 482 |
21 730 |
-10,4 |
-230 212 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
500 |
0 |
500 |
683 |
1 481 |
217,0 |
-799 |
|
5. IT kulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
4 095 |
4 100 |
100,1 |
-5 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
4 095 |
4 100 |
100,1 |
-5 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
683 |
1 786 |
261,6 |
-1 103 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 365 |
866 |
63,4 |
499 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
23 014 |
0 |
23 014 |
31 415 |
250 |
0,8 |
31 166 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0,0 |
-250 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
23 014 |
0 |
23 014 |
31 415 |
0 |
0,0 |
31 415 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
683 |
408 |
59,8 |
274 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
683 |
408 |
59,8 |
274 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 |
0,0 |
-760 |
|
Tegevuskulud kokku |
-217 615 |
174 830 |
0 |
-42 785 |
21 038 |
226 013 |
1074,3 |
-204 975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|