1.4. Filosoofiateaduskond
GR - germaani, romaani  ja slaavi filoloogia instituut
Töötajaid :	73	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	61,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-410 299	636 021	284 221	920 242	920 242	100,0	509 943	1 016 057	199,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	59 342	0	59 342	28 124	47,4	28 124	28 124	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	83 000	0	83 000	102 532	123,5	102 532	102 532	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	24 000	0	24 000	26 241	109,3	26 241	26 241	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	14 729	147,3	14 729	14 729	100,0
1.6. Tõukefondid	-12 162	18 039	0	18 039	36 005	199,6	23 843	37 700	158,1
1.7. Muu õppetegevus	5 109	0	0	0	6 233	***	11 342	6 662	58,7
Kokku tulud õppetegevusest	-417 352	830 402	284 221	1 114 624	1 134 106	101,7	716 754	1 232 045	171,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	10 880	40 090	0	40 090	40 150	100,1	51 030	42 337	83,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	8 024	11 225	0	11 225	11 632	103,6	19 656	7 617	38,8
2.3. Baasfinantseerimine	12 510	0	76 634	76 634	82 243	107,3	94 753	56 446	59,6
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	7 725	17 087	0	17 087	17 387	101,8	25 112	23 184	92,3
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	8 767	3 417	0	3 417	3 477	101,8	12 245	1 739	14,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	2 527	0	0	0	13 173	***	15 700	13 113	83,5
2.6. Välislepingud ja -grandid	49 142	0	0	0	-4 955	***	44 186	32 365	73,2
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	-1 219	24 266	0	24 266	24 266	100,0	23 047	23 047	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	98 355	96 085	76 634	172 719	187 373	108,5	285 728	199 847	69,9
3.   Muud tulud	1 718	0	0	0	3 754	***	5 471	2 510	45,9
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	-10 125	0	-10 125	-1 629	16,1	-1 629	-1 629	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-312	***	-312	-312	100,0
Instituudi arengufondid	312	0	0	0	312	***	624	0	0,0
Tegevustulud kokku	-316 967	916 363	360 855	1 277 218	1 323 604	103,6	1 006 637	1 432 461	142,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	791 290	212 031	1 003 321	1 051 787	1 120 462	106,5	-68 675
1.1. Palgakulud	0	516 853	158 232	675 085	707 696	759 972	107,4	-52 276
1.2. Sotsiaalmaksud	0	170 561	52 217	222 778	233 540	250 991	107,5	-17 452
1.3. Töötuskindlustus	0	5 169	1 582	6 751	7 077	7 543	106,6	-466
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	7 239	0,0	-7 239
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	98 707	0	98 707	103 475	94 717	91,5	8 758
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	10 483	19 757	188,5	-9 274
3. Kantselei- ja majanduskulud	-316 967	15 000	21 000	-280 967	-294 539	27 106	-9,2	-321 645
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 000	0	3 000	3 145	5 728	182,2	-2 584
5. IT kulud	0	18 200	0	18 200	19 079	31 516	165,2	-12 437
5.1. IT kulud	0	2 200	0	2 200	2 306	10 533	456,7	-8 227
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	16 000	0	16 000	16 773	20 983	125,1	-4 211
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	4 193	535	12,8	3 658
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 000	0	8 000	8 386	7 092	84,6	1 294
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 193	1 261	30,1	2 933
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 000	0	2 000	2 097	1 124	53,6	973
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 097	137	6,5	1 960
10. Ruumide kulud	0	147 000	0	147 000	154 101	167 406	108,6	-13 305
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 242	370	7,1	4 871
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	142 000	0	142 000	148 859	167 036	112,2	-18 176
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	43 697	0	43 697	45 808	51 598	112,6	-5 790
Tegevuskulud kokku	-316 967	1 044 187	233 031	960 251	1 006 637	1 432 461	142,3	-425 824