1.1.
Humaniora |
Töötajaid : |
559 |
Seisuga 31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
446,30 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1.
Tulud õppetegevusest |
1.1. Riiklik
koolitustellimus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Koolitustellimus |
427 513 |
5 820 564 |
350 412 |
6 170 976 |
6 170 976 |
100,0 |
6 598 489 |
6 517 738 |
98,8 |
1.1.2. Doktoritööde
kaitsmine |
0 |
211 938 |
8 476 |
220 414 |
178 114 |
80,8 |
178 114 |
178 114 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
333 000 |
0 |
333 000 |
376 944 |
113,2 |
376 944 |
274 188 |
72,7 |
1.3. Õppeteenustasud avatud
ülikoolis |
0 |
232 665 |
0 |
232 665 |
273 023 |
117,3 |
273 023 |
176 931 |
64,8 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
169 150 |
-24 000 |
145 150 |
186 792 |
128,7 |
186 792 |
122 283 |
65,5 |
1.6. Tõukefondid |
-829 203 |
1 053 110 |
1 958 |
1 055 068 |
1 815 863 |
172,1 |
986 660 |
1 542 115 |
156,3 |
1.7. Muu õppetegevus |
88 173 |
1 554 843 |
41 926 |
1 596 769 |
1 788 522 |
112,0 |
1 876 695 |
1 621 600 |
86,4 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-313 517 |
9 375 270 |
378 772 |
9 754 042 |
10 790 233 |
110,6 |
10 476 715 |
10 432 969 |
99,6 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Teadusteemade
sihtfinantseerimine |
72 715 |
920 810 |
-100 |
920 710 |
920 810 |
100,0 |
993 525 |
921 041 |
92,7 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
8 392 |
257 827 |
-29 |
257 798 |
262 893 |
102,0 |
271 285 |
258 939 |
95,4 |
2.3. Baasfinantseerimine |
21 974 |
171 220 |
153 938 |
325 158 |
330 767 |
101,7 |
352 742 |
303 192 |
86,0 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
2.4.1. Uurimistoetuste
teadustöö osa |
61 972 |
280 200 |
49 355 |
329 555 |
399 928 |
121,4 |
461 900 |
367 686 |
79,6 |
2.4.2. Uurimistoetuste
üldkulude katmise osa |
10 293 |
53 720 |
12 015 |
65 735 |
48 579 |
73,9 |
58 872 |
43 347 |
73,6 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
103 835 |
144 000 |
0 |
144 000 |
429 385 |
298,2 |
533 220 |
314 444 |
59,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-60 490 |
446 018 |
0 |
446 018 |
356 749 |
80,0 |
296 260 |
354 729 |
119,7 |
2.7. Tõukefondid |
-114 520 |
804 000 |
80 098 |
884 098 |
972 043 |
109,9 |
857 523 |
1 232 237 |
143,7 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
13 714 |
245 000 |
266 |
245 266 |
278 562 |
113,6 |
292 276 |
267 311 |
91,5 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
82 500 |
*** |
132 500 |
6 037 |
4,6 |
Kokku tulud teadustegevusest |
167 886 |
3 322 795 |
295 543 |
3 618 338 |
4 082 216 |
112,8 |
4 250 102 |
4 068 963 |
95,7 |
3. Muud tulud |
38 748 |
157 248 |
-19 500 |
137 748 |
249 915 |
181,4 |
288 662 |
283 988 |
98,4 |
6. Arengufond |
229 405 |
0 |
51 632 |
51 632 |
234 532 |
454,2 |
463 937 |
325 550 |
70,2 |
6.
Eraldised arengufondi |
0 |
0 |
-51 632 |
-51 632 |
-234 532 |
454,2 |
-234 532 |
-234 532 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
122 521 |
12 855 313 |
654 816 |
13 510 129 |
15 122 364 |
111,9 |
15 244 884 |
14 876 938 |
97,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-26 800 |
8 971 910 |
463 457 |
9 408 567 |
10 531 356 |
9 986 206 |
94,8 |
545 149 |
|
1.1. Palgakulud |
-20 000 |
6 221 040 |
355 856 |
6 556 896 |
7 366 733 |
6 872 841 |
93,3 |
493 892 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-6 600 |
2 052 943 |
117 433 |
2 163 776 |
2 431 022 |
2 271 397 |
93,4 |
159 625 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-200 |
62 210 |
3 559 |
65 569 |
73 667 |
68 633 |
93,2 |
5 035 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
165 420 |
0 |
165 420 |
173 917 |
314 322 |
180,7 |
-140 405 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
470 296 |
-13 390 |
456 906 |
486 017 |
459 014 |
94,4 |
27 003 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
30 000 |
502 221 |
57 000 |
589 221 |
640 437 |
435 585 |
68,0 |
204 852 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-380 679 |
543 235 |
138 423 |
300 979 |
367 668 |
1 124 156 |
305,8 |
-756 488 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
290 481 |
0 |
290 481 |
339 416 |
259 852 |
76,6 |
79 563 |
|
5. IT kulud |
0 |
171 793 |
-36 683 |
135 110 |
143 547 |
188 900 |
131,6 |
-45 353 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
75 000 |
-35 000 |
40 000 |
41 629 |
100 972 |
242,6 |
-59 343 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
96 793 |
-1 683 |
95 110 |
101 918 |
87 928 |
86,3 |
13 990 |
|
5. Transpordikulud |
0 |
69 757 |
3 000 |
72 757 |
86 184 |
50 363 |
58,4 |
35 821 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
106 547 |
25 000 |
131 547 |
140 553 |
245 263 |
174,5 |
-104 710 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
500 000 |
215 310 |
0 |
715 310 |
766 261 |
677 676 |
88,4 |
88 584 |
|
8. Muud tegevuskulud |
0 |
71 035 |
27 979 |
99 014 |
112 299 |
31 162 |
27,7 |
81 138 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
27 200 |
10 800 |
38 000 |
42 522 |
15 694 |
36,9 |
26 828 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
0 |
43 835 |
17 179 |
61 014 |
69 777 |
15 468 |
22,2 |
54 309 |
|
9. Ruumide kulud |
0 |
1 070 428 |
-27 915 |
1 042 513 |
1 171 702 |
990 319 |
84,5 |
181 383 |
|
9.1. Ruumide kulud |
0 |
325 180 |
4 200 |
329 380 |
405 697 |
285 934 |
70,5 |
119 763 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
745 248 |
-32 115 |
713 133 |
766 005 |
704 385 |
92,0 |
61 620 |
|
10.Üldkulude eraldis |
0 |
842 596 |
4 554 |
847 150 |
945 462 |
887 456 |
93,9 |
58 006 |
|
Tegevuskulud kokku |
122 521 |
12 855 313 |
654 816 |
13 632 649 |
15 244 884 |
14 876 938 |
97,6 |
367 946 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|