3.10. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	63	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	61,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	33 553	20 000	0	20 000	44 103	220,5	77 655	81 726	105,2
2.7. Tõukefondid	-127 901	800 000	0	800 000	832 978	104,1	705 077	741 225	105,1
3.    Muud tulud	-27 482	65 000	0	65 000	129 651	199,5	102 169	227 822	223,0
Muud tulud infotehnoloogia (sisekäive)	0	822 633	0	822 633	716 674	87,1	716 674	716 674	100,0
Muud tulud multimeedia (sisekäive)	0	120 000	0	120 000	110 778	92,3	110 778	110 778	100,0
Abonenttasu (sisekäive)	0	68 000	0	68 000	69 361	102,0	69 361	69 361	100,0
4.    Tulud üldfondist	181 330	1 686 243	0	1 686 243	1 686 243	100,0	1 867 573	1 510 508	80,9
Tulud kokku	59 500	3 581 876	0	3 581 876	3 589 787	100,2	3 649 287	3 458 094	94,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 111 658	0	1 111 658	1 115 116	1 264 485	113,4	-149 369
1.1. Palgakulud	0	829 595	0	829 595	832 176	943 758	113,4	-111 582
1.2. Sotsiaalmaksud	0	273 766	0	273 766	274 618	311 316	113,4	-36 698
1.3. Töötuskindlustus	0	8 296	0	8 296	8 322	9 410	113,1	-1 088
2. Koolitus ja lähetused	0	29 500	0	29 500	29 592	33 268	112,4	-3 677
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 170	250 000	0	255 170	255 964	227 868	89,0	28 096
5. Transpordikulud	0	18 000	0	18 000	18 056	14 862	82,3	3 194
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 900	0	4 900	4 915	2 135	43,4	2 780
7. Investeeringud põhivarasse	0	800 000	0	800 000	802 489	761 180	94,9	41 309
8. Muud tegevuskulud	0	131 000	0	131 000	131 408	54 187	41,2	77 220
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	-50 000	0	-50 000	-50 156	-71 179	141,9	21 024
8.2. Muud tegevuskulud	0	181 000	0	181 000	181 563	125 366	69,0	56 197
9. Ruumide kulud	0	180 218	0	180 218	180 779	166 783	92,3	13 996
9.1. Ruumide kulud	0	2 600	0	2 600	2 608	18 385	704,9	-15 777
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	177 618	0	177 618	178 171	148 398	83,3	29 772
10.Üldkulude eraldis	0	13 000	0	13 000	13 040	16 010	122,8	-2 969
Tegevuskulud kokku	5 170	2 538 276	0	2 543 445	2 551 357	2 540 777	99,6	10 581
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	8 548	146 500	0	155 048	155 048	144 216	93,0	10 832
Infotehnoloogia	45 781	897 100	0	942 881	942 881	773 102	82,0	169 780
Kulud kokku	59 500	3 581 876	0	3 641 375	3 649 287	3 458 094	94,8	191 193