1.5. Kehakultuuriteaduskond
Töötajaid :	52	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	48,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-381 079	757 212	38 207	795 419	795 419	100,0	414 339	777 735	187,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	33 910	0	33 910	8 482	25,0	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	69 541	0	69 541	108 253	155,7	108 253	108 253	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	27 817	0	27 817	41 666	149,8	41 666	41 666	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	33 000	0	33 000	29 087	88,1	29 087	20 595	70,8
1.6. Tõukefondid	25 534	30 000	0	30 000	24 798	82,7	50 332	53 184	105,7
1.7. Muu õppetegevus	30 426	10 000	0	10 000	8 012	80,1	38 438	38 438	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	-325 120	961 480	38 207	999 686	1 015 716	101,6	690 596	1 048 352	151,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	1 082	137 680	0	137 680	137 680	100,0	138 762	151 350	109,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	16 622	38 550	0	38 550	39 889	103,5	56 511	29 799	52,7
2.3. Baasfinantseerimine	28 128	20 783	0	20 783	20 783	100,0	48 911	42 563	87,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	10 176	46 000	-21 237	24 763	24 763	100,0	34 939	21 534	61,6
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	-6	9 200	-4 247	4 953	4 953	100,0	4 946	2 809	56,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	-217	15 000	25 484	40 484	19 696	48,7	19 480	15 410	79,1
2.6. Välislepingud ja -grandid	1 200	0	0	0	0	***	1 200	0	0,0
2.7. Tõukefondid	-45 732	50 000	0	50 000	58 805	117,6	13 073	13 073	100,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	11 254	317 213	0	317 213	306 569	96,6	317 823	276 541	87,0
3.   Muud tulud	-3 962	1 000	0	1 000	12 782	1278,2	8 820	3 842	43,6
6.   Teaduskonna arengufond	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-317 828	1 279 693	38 207	1 317 900	1 335 067	101,3	1 017 239	1 328 734	130,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	873 454	38 206	911 660	996 499	856 461	85,9	140 038
1.1. Palgakulud	0	582 910	28 384	611 294	694 196	575 110	82,8	119 087
1.2. Sotsiaalmaksud	0	192 360	9 367	201 727	229 085	188 253	82,2	40 832
1.3. Töötuskindlustus	0	5 829	284	6 113	6 942	5 701	82,1	1 241
1.4. Teadusstipendiumid	0	21 200	0	21 200	15 186	22 975	151,3	-7 790
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	71 154	172	71 326	51 091	64 423	126,1	-13 332
2. Koolitus ja lähetused	0	11 000	0	11 000	12 483	11 841	94,9	642
3. Kantselei- ja majanduskulud	-317 828	64 300	0	-253 528	-245 770	63 241	-25,7	-309 011
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 200	0	30 200	33 407	60 041	179,7	-26 634
5. IT kulud	0	22 841	0	27 841	22 651	23 509	103,8	-858
5.1. IT kulud	0	7 700	0	7 700	8 224	9 228	112,2	-1 005
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 141	0	15 141	10 845	14 280	131,7	-3 435
6. Transpordikulud	0	5 300	0	5 300	5 746	3 118	54,3	2 629
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 500	0	2 500	2 332	21 781	933,9	-19 449
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	15 666	0,0	-15 666
9. Muud tegevuskulud	0	11 000	0	11 000	7 879	11 717	148,7	-3 837
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	9 000	0	9 000	6 447	10 680	165,7	-4 233
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 433	1 037	72,4	395
10. Ruumide kulud	0	204 466	0	204 466	146 459	192 726	131,6	-46 267
10.1. Ruumide kulud	0	55 000	0	55 000	39 396	44 607	113,2	-5 211
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	149 466	0	149 466	107 062	148 118	138,3	-41 056
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	54 633	0	54 633	39 134	68 634	68 633,6	-29 500
Tegevuskulud kokku	-317 828	1 279 693	38 206	1 000 072	1 017 239	1 328 734	130,6	-311 495