1.3. Arstiteaduskond
LA - lastekliinik
Töötajaid :	28	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	16,9	Seisuga 31.12.2013
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	10 999	150 190	0	150 190	*150 190*	100,0	161 189	161 189	100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	16 963	0	16 963	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*8 400*	***	8 400	12 041	143,4
Kokku tulud õppetegevusest	10 999	167 153	0	167 153	158 590	94,9	169 589	173 230	102,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	4 451	138 390	0	138 390	*138 390*	100,0	142 841	118 428	82,9
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	36 051	114 634	0	114 634	*120 414*	105,0	156 465	108 872	69,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	56 648	74 162	0	74 162	*63 292*	85,3	119 940	50 652	42,2
2.6. Välislepingud ja -grandid	-11 462	37 120	0	37 120	*18 941*	51,0	7 479	42 314	565,7
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	85 688	364 306	0	364 306	341 037	93,6	426 725	320 266	75,1
3. Muud tulud	-419	0	0	0	342	*******	-76	51	-67,3
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-7 431*	0	*-7 431*	*-10 001*	*134,6*	*-10 001*	*-10 001*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	*-1 790*	*******	*-1 790*	*-1 790*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*1 385*	0	0	0	*1 790*	*******	*3 175*	*1 812*	*57,1*
Tegevustulud kokku	97 652	524 028	0	524 028	489 968	93,5	587 620	483 568	82,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	69 000	367 600	0	436 600	412 707	367 164	89,0	45 543
1.1. Palgakulud	50 000	265 328	0	315 328	298 083	*265 297*	89,0	32 786
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	87 558	0	104 058	98 367	*87 360*	88,8	11 007
1.3. Töötuskindlustus	500	2 653	0	3 153	2 981	*2 647*	88,8	334
1.4. Teadusstipendiumid	2 000	12 060	0	14 060	13 276	*11 860*	89,3	1 416
2. Koolitus ja lähetused	10 000	29 691	0	39 691	37 762	26 737	70,8	11 025
3. Kantselei- ja majanduskulud	16 652	47 256	0	63 908	60 837	59 092	97,1	1 744
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	21 962	0	21 962	20 534	4 685	22,8	15 849
5. IT kulud	0	4 450	0	4 450	4 161	8 283	199,1	-4 122
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	1 870	*5 793*	309,8	-3 923
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 450	0	2 450	2 291	*2 490*	108,7	-199
6. Transpordikulud	2 000	1 346	0	3 346	3 259	2 609	80,1	650
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 600	0	4 600	4 301	1 776	41,3	2 525
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	34 725	0	34 725	32 468	3 074	9,5	29 394
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*3 000*	0,0	-3 000
9.2. Muud tegevuskulud	0	34 725	0	34 725	32 468	74	0,2	32 394
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	12 398	0	12 398	11 593	10 147	87,5	1 446
Tegevuskulud kokku	97 652	524 028	0	621 681	587 620	483 568	82,3	104 053