1.7.4. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid :	185	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	145,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	9 756	889 894	17 941	907 835	906 835	99,9	916 591	884 256	96,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	76 297	0	76 297	64 142	84,1	64 142	64 142	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	11 700	0	11 700	22 800	194,9	22 800	0	0,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	2 430	28 300	0	28 300	12 423	43,9	14 853	6 418	43,2
1.6. Tõukefondid	-25 905	90 100	0	90 100	87 841	97,5	61 936	79 277	128,0
1.7. Muu õppetegevus	1 165	1 000	0	1 000	14 604	1460,4	15 768	4 333	27,5
Kokku tulud õppetegevusest	-12 555	1 097 291	17 941	1 115 232	1 108 645	99,4	1 096 090	1 038 426	94,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	131 586	1 194 290	0	1 194 290	1 194 290	100,0	1 325 876	1 205 661	90,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-435 112	334 401	0	334 401	346 009	103,5	-89 103	467 916	-525,1
2.3. Baasfinantseerimine	83 541	82 498	0	82 498	82 498	100,0	166 039	139 818	84,2
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	72 142	300 000	0	300 000	460 081	153,4	532 222	484 480	91,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	11 656	60 000	0	60 000	54 025	90,0	65 681	65 102	99,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	7 729	420 000	0	420 000	317 697	75,6	325 426	274 265	84,3
2.6. Välislepingud ja -grandid	-35 153	42 300	0	42 300	161 510	381,8	126 357	110 684	87,6
2.7. Tõukefondid	-498 326	1 300 000	0	1 300 000	2 282 591	175,6	1 784 265	2 624 439	147,1
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0		***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	50 000	0	0	0	0	***	50 000	24 161	48,3
Kokku tulud teadustegevusest	-611 938	3 733 489	0	3 733 489	4 898 701	131,2	4 286 763	5 396 527	125,9
3.   Muud tulud	-198 722	290 000	0	290 000	242 614	83,7	43 892	354 547	807,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufondid	101 880	0	0	0	88 865	***	190 745	95 761	50,2
Eraldis instituudi arengufondi	0	0	0	0	-88 865	***	-88 865	-88 865	100,0
Tegevustulud kokku	-721 335	5 120 780	17 941	5 138 721	6 249 960	121,6	5 528 625	6 796 395	122,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-402 000	2 644 424	17 941	2 260 365	2 828 983	2 931 288	103,6	-102 305
1.1. Palgakulud	-300 000	1 670 839	8 963	1 379 802	1 726 906	1 913 212	110,8	-186 306
1.2. Sotsiaalmaksud	-99 000	551 377	2 958	455 335	569 879	631 839	110,9	-61 960
1.3. Töötuskindlustus	-3 000	16 708	90	13 798	17 269	19 091	110,5	-1 822
1.4. Teadusstipendiumid	0	168 000	0	168 000	210 262	180 780	86,0	29 482
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	237 500	5 930	243 430	304 667	186 366	61,2	118 301
2. Koolitus ja lähetused	0	181 410	0	181 410	227 046	171 611	75,6	55 435
3. Kantselei- ja majanduskulud	-19 335	552 000	0	532 665	666 662	573 040	86,0	93 623
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	36 000	0	36 000	45 056	4 483	10,0	40 573
5. IT kulud	0	87 468	0	87 468	109 472	104 129	95,1	5 343
5.1. IT kulud	0	60 400	0	60 400	75 594	75 132	99,4	463
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	27 068	0	27 068	33 878	28 997	85,6	4 881
6. Transpordikulud	0	13 500	0	13 500	16 896	15 435	91,4	1 461
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	25 031	9 939	39,7	15 092
8. Investeeringud põhivarasse	-300 000	785 000	0	485 000	607 007	2 092 039	344,6	-1 485 032
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 252	55 771	4456,1	-54 519
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	50 864	0,0	-50 864
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 252	4 907	392,1	-3 656
10. Ruumide kulud	0	561 926	0	561 926	703 284	575 017	81,8	128 267
10.1. Ruumide kulud	0	23 000	0	23 000	28 786	17 145	59,6	11 641
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	538 926	0	538 926	674 498	557 872	82,7	116 626
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	238 052	0	238 052	297 936	263 645	88,5	34 292
Tegevuskulud kokku	-721 335	5 120 780	17 941	4 417 386	5 528 625	6 796 395	122,9	-1 267 771