1.6.
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond |
Töötajaid : |
1 142 |
Seisuga 31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
950,63 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
612 358 |
5 039 960 |
244 550 |
5 284 510 |
5 284 510 |
100,0 |
5 896 868 |
5 290 892 |
89,7 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
406 916 |
0 |
406 916 |
364 709 |
89,6 |
364 709 |
364 709 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
108 500 |
0 |
108 500 |
127 344 |
117,4 |
127 344 |
80 246 |
63,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
22 000 |
0 |
22 000 |
17 258 |
78,4 |
17 258 |
4 142 |
24,0 |
1.4. Täiendusõpe |
2 430 |
30 500 |
0 |
30 500 |
13 998 |
45,9 |
16 428 |
7 293 |
44,4 |
1.6. Tõukefondid |
-372 828 |
1 057 579 |
0 |
1 057 579 |
1 172 379 |
110,9 |
799 551 |
1 326 960 |
166,0 |
1.7. Muu õppetegevus |
19 027 |
72 800 |
0 |
72 800 |
79 523 |
109,2 |
98 550 |
49 750 |
50,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
260 988 |
6 738 255 |
244 550 |
6 982 805 |
7 059 720 |
101,1 |
7 320 707 |
7 123 991 |
97,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
727 909 |
7 754 810 |
0 |
7 754 810 |
7 605 140 |
98,1 |
8 333 049 |
7 153 072 |
85,8 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
-988 962 |
2 171 347 |
0 |
2 171 347 |
2 175 468 |
100,2 |
1 186 506 |
2 564 351 |
216,1 |
2.3. Baasfinantseerimine |
256 284 |
674 557 |
0 |
674 557 |
674 557 |
100,0 |
930 841 |
1 017 808 |
109,3 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
2.4.1. Uurimistoetuste
teadustöö osa |
339 258 |
1 625 239 |
0 |
1 625 239 |
1 925 954 |
118,5 |
2 265 212 |
1 878 834 |
82,9 |
2.4.2. Uurimistoetuste
üldkulude katmise osa |
131 053 |
325 048 |
0 |
325 048 |
268 602 |
82,6 |
399 654 |
308 282 |
77,1 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
-469 818 |
3 237 628 |
0 |
3 237 628 |
4 262 030 |
131,6 |
3 792 212 |
4 132 118 |
109,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-1 441 620 |
1 734 801 |
0 |
1 734 801 |
3 588 779 |
206,9 |
2 147 159 |
2 577 412 |
120,0 |
2.7. Tõukefondid |
-7 793 212 |
13 701 395 |
0 |
13 701 395 |
16 582 329 |
121,0 |
8 789 118 |
15 741 638 |
179,1 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
8 811 |
25 600 |
0 |
25 600 |
25 603 |
100,0 |
34 414 |
34 724 |
100,9 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
*** |
240 000 |
32 580 |
13,6 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-9 080 296 |
31 250 425 |
0 |
31 250 425 |
37 198 462 |
119,0 |
28 118 165 |
35 440 817 |
126,0 |
3. Muud tulud |
-944 456 |
955 000 |
0 |
955 000 |
2 285 265 |
239,3 |
1 340 810 |
1 912 050 |
142,6 |
6. Teaduskonna arengufond |
15 802 |
0 |
0 |
0 |
1 577 |
*** |
17 379 |
5 959 |
34,3 |
6.
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 577 |
*** |
-1 577 |
-1 577 |
100,0 |
Instituutide arengufondi eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
-991 473 |
*** |
-991 473 |
-991 473 |
100,0 |
Instituutide arengufond |
615 857 |
0 |
0 |
0 |
991 473 |
*** |
1 607 330 |
1 062 302 |
66,1 |
Tegevustulud kokku |
-9 132 105 |
38 943 680 |
244 550 |
39 188 230 |
46 543 447 |
118,8 |
37 411 342 |
44 552 070 |
119,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-1 340 000 |
20 070 984 |
211 924 |
18 942 908 |
23 340 246 |
22 452 335 |
96,2 |
887 911 |
|
1.1. Palgakulud |
-1 000 000 |
12 981 256 |
110 135 |
12 091 391 |
15 017 686 |
14 933 491 |
99,4 |
84 195 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-330 000 |
4 283 815 |
36 345 |
3 990 159 |
4 955 836 |
4 886 441 |
98,6 |
69 396 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-10 000 |
129 813 |
1 101 |
120 914 |
150 177 |
147 630 |
98,3 |
2 547 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
1 395 366 |
30 000 |
1 425 366 |
1 675 590 |
1 263 037 |
75,4 |
412 552 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
1 280 735 |
34 343 |
1 315 078 |
1 540 957 |
1 221 735 |
79,3 |
319 221 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
1 498 510 |
0 |
1 498 510 |
1 919 524 |
1 703 384 |
88,7 |
216 140 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-6 522 105 |
4 903 800 |
9 100 |
-1 609 205 |
-1 937 869 |
6 122 246 |
-315,9 |
-8 060 116 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
331 900 |
0 |
331 900 |
394 367 |
386 295 |
98,0 |
8 072 |
|
5. IT kulud |
0 |
611 758 |
0 |
611 758 |
756 660 |
665 592 |
88,0 |
91 068 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
392 787 |
0 |
392 787 |
491 581 |
478 421 |
97,3 |
13 160 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
218 971 |
0 |
218 971 |
265 079 |
187 171 |
70,6 |
77 907 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
460 400 |
0 |
460 400 |
660 360 |
530 945 |
80,4 |
129 415 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
193 100 |
0 |
193 100 |
242 271 |
255 483 |
105,5 |
-13 212 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
-1 270 000 |
6 860 000 |
0 |
5 590 000 |
7 206 884 |
8 160 461 |
113,2 |
-953 577 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
94 000 |
23 526 |
117 526 |
125 690 |
-23 148 |
-18,4 |
148 838 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
80 000 |
23 526 |
103 526 |
108 737 |
-55 136 |
-50,7 |
163 873 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
16 954 |
31 988 |
188,7 |
-15 034 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
2 490 839 |
0 |
2 490 839 |
2 982 337 |
2 533 530 |
85,0 |
448 806 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
771 235 |
0 |
771 235 |
678 302 |
552 922 |
81,5 |
125 381 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 719 604 |
0 |
1 719 604 |
2 304 035 |
1 980 609 |
86,0 |
323 426 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 428 388 |
0 |
1 428 388 |
1 720 873 |
1 764 946 |
102,6 |
-44 073 |
|
Tegevuskulud kokku |
-9 132 105 |
38 943 680 |
244 550 |
30 056 125 |
37 411 342 |
44 552 070 |
119,1 |
-7 140 728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|