1.7.5. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	128	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	105,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	21 108	748 604	24 878	773 482	773 482	100,0	794 590	790 465	99,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	84 774	0	84 774	65 486	77,2	65 486	65 486	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	23 400	0	23 400	46 215	197,5	46 215	0	0,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	-70 968	288 000	0	288 000	187 618	65,1	116 650	190 736	163,5
1.7. Muu õppetegevus	10 409	13 800	0	13 800	1 072	7,8	11 481	1 072	9,3
Kokku tulud õppetegevusest	-39 451	1 158 578	24 878	1 183 456	1 073 873	90,7	1 034 422	1 047 760	101,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	247 252	1 180 640	0	1 180 640	1 203 560	101,9	1 450 812	1 282 243	88,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-8 877	330 579	0	330 579	348 695	105,5	339 818	418 471	123,1
2.3. Baasfinantseerimine	1 250	83 443	0	83 443	83 443	100,0	84 693	69 169	81,7
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	70 086	245 000	0	245 000	259 689	106,0	329 775	229 174	69,5
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	47 784	49 000	0	49 000	39 051	79,7	86 834	75 384	86,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	159 906	60 000	0	60 000	61 895	103,2	221 801	42 080	19,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	-6 165	400 000	0	400 000	391 499	97,9	385 334	314 551	81,6
2.7. Tõukefondid	-1 000 619	1 020 000	0	1 020 000	1 253 784	122,9	253 164	587 238	232,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	8 811	25 600	0	25 600	25 603	100,0	34 414	34 724	100,9
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	60 000	***	60 000	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-480 573	3 394 262	0	3 394 262	3 727 218	109,8	3 246 645	3 053 032	94,0
3.   Muud tulud	-127 026	190 000	0	190 000	454 572	239,2	327 545	148 983	45,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Instituudi arengufondi eraldis	0	0	0	0	-51 608	***	-51 608	-51 608	100,0
Instituudi arengufond	65 239	0	0	0	51 608	***	116 847	100 307	85,8
Tegevustulud kokku	-581 812	4 742 840	24 878	4 767 718	5 255 663	110,2	4 673 851	4 298 473	92,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 692 515	24 878	2 717 393	2 995 500	2 498 132	83,4	497 368
1.1. Palgakulud	0	1 727 250	15 131	1 742 380	1 920 701	1 642 635	85,5	278 066
1.2. Sotsiaalmaksud	0	569 992	4 993	574 986	633 831	529 448	83,5	104 384
1.3. Töötuskindlustus	0	17 272	151	17 424	19 207	15 956	83,1	3 251
1.4. Teadusstipendiumid	0	194 000	0	194 000	213 855	175 879	82,2	37 976
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	184 000	4 603	188 603	207 905	134 215	64,6	73 691
2. Koolitus ja lähetused	0	90 000	0	90 000	99 211	98 892	99,7	319
3. Kantselei- ja majanduskulud	-581 812	680 000	0	98 188	167 782	712 936	424,9	-545 154
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	50 700	0	50 700	55 889	46 946	84,0	8 943
5. IT kulud	0	48 429	0	48 429	53 386	78 710	147,4	-25 324
5.1. IT kulud	0	27 500	0	27 500	30 314	57 389	189,3	-27 075
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	20 929	0	20 929	23 071	21 321	92,4	1 751
6. Transpordikulud	0	13 100	0	13 100	14 441	19 189	132,9	-4 748
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 400	0	8 400	9 260	11 396	123,1	-2 136
8. Investeeringud põhivarasse	0	570 000	0	570 000	628 336	232 372	37,0	395 964
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 102	5 996	543,9	-4 894
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	5 658	0,0	-5 658
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 102	338	30,7	764
10. Ruumide kulud	0	370 308	0	370 308	408 207	373 752	91,6	34 455
10.1. Ruumide kulud	0	6 600	0	6 600	7 275	6 010	82,6	1 266
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	363 708	0	363 708	400 931	367 742	91,7	33 189
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	218 388	0	218 388	240 739	220 154	91,4	20 585
Tegevuskulud kokku	-581 812	4 742 840	24 878	4 185 907	4 673 851	4 298 473	92,0	375 378