1.3.
Arstiteaduskond |
MB -
mikrobioloogia instituut |
Töötajaid : |
34 |
Seisuga
31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
24,95 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 636 |
140 129 |
0 |
140 129 |
140 129 |
100,0 |
141 765 |
117 876 |
83,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
25 445 |
0 |
25 445 |
16 963 |
66,7 |
16 963 |
16 963 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 636 |
165 574 |
0 |
165 574 |
157 092 |
94,9 |
158 728 |
134 839 |
84,9 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
13 572 |
245 350 |
0 |
245 350 |
245 350 |
100,0 |
258 922 |
214 519 |
82,9 |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
9 211 |
34 782 |
0 |
34 782 |
34 782 |
100,0 |
43 993 |
42 061 |
95,6 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
8 058 |
56 380 |
0 |
56 380 |
88 693 |
157,3 |
96 752 |
119 218 |
123,2 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
37 935 |
201 274 |
0 |
201 274 |
213 090 |
105,9 |
251 025 |
178 709 |
71,2 |
2.7. Tõukefondid |
-318 310 |
480 710 |
0 |
480 710 |
469 742 |
97,7 |
151 432 |
331 891 |
219,2 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
839 |
0 |
0 |
0 |
25 603 |
*** |
26 442 |
27 389 |
103,6 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
*** |
40 000 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-248 696 |
1 018 496 |
0 |
1 018 496 |
1 117 260 |
109,7 |
868 565 |
913 787 |
105,2 |
3. Muud tulud |
-20 892 |
11 000 |
0 |
11 000 |
75 970 |
690,6 |
55 078 |
65 616 |
119,1 |
Eraldis teaduskonna arengufondi |
0 |
-26 752 |
0 |
-26 752 |
-27 410 |
102,5 |
-27 410 |
-27 410 |
100,0 |
Eraldis projektide arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-77 378 |
*** |
-77 378 |
-77 378 |
100,0 |
Projektide arengufond |
-25 371 |
0 |
0 |
0 |
77 378 |
*** |
52 007 |
26 267 |
50,5 |
Tegevustulud kokku |
-293 323 |
1 168 318 |
0 |
1 168 318 |
1 322 913 |
113,2 |
1 029 590 |
1 035 721 |
100,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-227 800 |
627 359 |
0 |
399 559 |
482 573 |
597 498 |
123,8 |
-114 925 |
|
1.1. Palgakulud |
-170 000 |
447 283 |
0 |
277 283 |
336 468 |
419 541 |
124,7 |
-83 073 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-56 100 |
147 603 |
0 |
91 503 |
111 035 |
138 664 |
124,9 |
-27 630 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-1 700 |
4 473 |
0 |
2 773 |
3 365 |
4 192 |
124,6 |
-828 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
28 000 |
0 |
28 000 |
31 705 |
35 100 |
110,7 |
-3 395 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
-10 000 |
80 486 |
0 |
70 486 |
81 136 |
60 787 |
74,9 |
20 348 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-45 523 |
165 008 |
0 |
119 485 |
141 320 |
283 200 |
200,4 |
-141 881 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
127 898 |
0 |
127 898 |
144 821 |
5 517 |
3,8 |
139 304 |
|
5. IT kulud |
-10 000 |
11 000 |
0 |
1 000 |
2 456 |
14 204 |
578,5 |
-11 749 |
|
5.1. IT kulud |
-10 000 |
7 000 |
0 |
-3 000 |
-2 074 |
6 337 |
-305,6 |
-8 411 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 529 |
7 867 |
173,7 |
-3 338 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 831 |
4 291 |
151,6 |
-1 460 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 698 |
1 399 |
82,4 |
299 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
55 575 |
0 |
55 575 |
62 929 |
16 949 |
26,9 |
45 980 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
74 586 |
0 |
74 586 |
84 455 |
11 354 |
13,4 |
73 101 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 079 |
0,0 |
-11 079 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
74 586 |
0 |
74 586 |
84 455 |
275 |
0,3 |
84 180 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
22 407 |
0 |
22 407 |
25 372 |
40 521 |
159,7 |
-15 149 |
|
Tegevuskulud kokku |
-293 323 |
1 168 318 |
0 |
874 996 |
1 029 590 |
1 035 721 |
100,6 |
-6 131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|