1.4.
Medicina |
Töötajaid : |
594 |
Seisuga 31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
451,34 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Riiklik
koolitustellimus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Koolitustellimus |
690 646 |
6 581 960 |
206 026 |
6 787 986 |
6 787 986 |
100,0 |
7 478 632 |
6 806 885 |
91,0 |
1.1.2. Doktoritööde
kaitsmine |
0 |
178 026 |
25 516 |
203 542 |
144 187 |
70,8 |
144 187 |
144 187 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
469 541 |
0 |
469 541 |
560 611 |
119,4 |
560 611 |
243 965 |
43,5 |
1.3. Õppeteenustasud avatud
ülikoolis |
0 |
28 105 |
0 |
28 105 |
42 735 |
152,1 |
42 735 |
42 735 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
31 683 |
298 800 |
0 |
298 800 |
254 100 |
85,0 |
285 783 |
231 549 |
81,0 |
1.5. Residentide koolitus |
1 644 558 |
8 521 311 |
0 |
8 521 311 |
9 991 293 |
117,3 |
11 635 851 |
9 937 487 |
85,4 |
1.6. Tõukefondid |
-97 389 |
163 573 |
343 066 |
506 639 |
466 885 |
92,2 |
369 496 |
520 636 |
140,9 |
1.7. Muu õppetegevus |
26 555 |
16 627 |
13 290 |
29 917 |
417 245 |
1394,7 |
443 800 |
337 647 |
76,1 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 296 053 |
16 257 943 |
587 898 |
16 845 841 |
18 665 041 |
110,8 |
20 961 094 |
18 265 090 |
87,1 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Teadusteemade
sihtfinantseerimine |
123 705 |
2 309 770 |
118 500 |
2 428 270 |
2 428 270 |
100,0 |
2 551 975 |
2 143 179 |
84,0 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
16 622 |
646 736 |
33 180 |
679 916 |
693 833 |
102,0 |
710 455 |
683 743 |
96,2 |
2.3. Baasfinantseerimine |
90 384 |
238 112 |
20 000 |
258 112 |
260 907 |
101,1 |
351 291 |
212 586 |
60,5 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
2.4.1. Uurimistoetuste
teadustöö osa |
177 797 |
696 000 |
90 763 |
786 763 |
817 119 |
103,9 |
994 916 |
760 759 |
76,5 |
2.4.2. Uurimistoetuste
üldkulude katmise osa |
147 |
139 200 |
16 853 |
156 053 |
109 228 |
70,0 |
109 375 |
107 238 |
98,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
173 497 |
727 867 |
-90 |
727 777 |
437 550 |
60,1 |
611 046 |
515 148 |
84,3 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-51 196 |
1 587 848 |
253 437 |
1 841 285 |
1 972 410 |
107,1 |
1 921 214 |
1 488 068 |
77,5 |
2.7. Tõukefondid |
-1 307 622 |
6 175 763 |
868 016 |
7 043 779 |
5 276 551 |
74,9 |
3 968 929 |
6 743 708 |
169,9 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
839 |
15 000 |
-15 000 |
0 |
25 603 |
*** |
26 442 |
27 389 |
103,6 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
18 828 |
106 000 |
0 |
106 000 |
307 500 |
290,1 |
326 328 |
165 385 |
50,7 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-757 000 |
12 642 295 |
1 385 659 |
14 027 954 |
12 328 971 |
87,9 |
11 571 971 |
12 847 204 |
111,0 |
3. Muud tulud |
324 903 |
335 977 |
-40 513 |
295 464 |
1 793 359 |
607,0 |
2 118 261 |
1 323 408 |
62,5 |
Arengufondi eraldised |
0 |
0 |
-192 520 |
-192 520 |
-439 162 |
228,1 |
-439 162 |
-439 162 |
100,0 |
Arengufond |
150 995 |
0 |
192 520 |
192 520 |
439 162 |
228,1 |
590 157 |
395 636 |
67,0 |
Tegevustulud kokku |
2 014 951 |
29 236 215 |
1 933 044 |
31 169 259 |
32 787 371 |
105,2 |
34 802 322 |
32 392 175 |
93,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
172 430 |
10 950 068 |
1 119 153 |
12 241 651 |
12 514 027 |
11 276 961 |
90,1 |
1 237 066 |
|
1.1. Palgakulud |
121 963 |
7 641 898 |
757 953 |
8 521 814 |
8 743 804 |
7 835 684 |
89,6 |
908 119 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
40 248 |
2 521 826 |
250 125 |
2 812 198 |
2 885 455 |
2 567 912 |
89,0 |
317 543 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 220 |
76 419 |
7 580 |
85 218 |
87 438 |
77 654 |
88,8 |
9 784 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
9 000 |
173 134 |
101 895 |
284 029 |
281 491 |
312 922 |
111,2 |
-31 431 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
536 791 |
1 601 |
538 392 |
515 839 |
482 789 |
93,6 |
33 050 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
90 150 |
495 209 |
151 553 |
736 911 |
745 679 |
466 574 |
62,6 |
279 105 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
140 137 |
1 516 078 |
333 946 |
1 990 161 |
2 000 002 |
2 442 444 |
122,1 |
-442 442 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
2 014 580 |
7 356 271 |
107 988 |
9 478 839 |
10 956 460 |
9 411 792 |
85,9 |
1 544 669 |
|
5. IT kulud |
14 952 |
210 691 |
-16 697 |
213 945 |
211 960 |
192 886 |
91,0 |
19 075 |
|
5.1. IT kulud |
12 000 |
113 973 |
-6 569 |
119 404 |
120 475 |
95 648 |
79,4 |
24 828 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
2 952 |
96 718 |
-10 129 |
89 542 |
87 904 |
97 238 |
110,6 |
-9 334 |
|
5. Transpordikulud |
6 724 |
28 974 |
20 887 |
56 585 |
58 900 |
46 310 |
78,6 |
12 590 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
11 100 |
52 251 |
40 548 |
103 899 |
100 250 |
70 610 |
70,4 |
29 640 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
-1 008 427 |
5 029 803 |
568 366 |
4 589 742 |
4 537 159 |
6 120 826 |
134,9 |
-1 583 667 |
|
8. Muud tegevuskulud |
203 306 |
1 444 777 |
-373 488 |
1 274 595 |
1 269 291 |
110 640 |
8,7 |
1 158 651 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
170 366 |
9 000 |
614 101 |
793 467 |
786 938 |
78 658 |
10,0 |
708 280 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
32 940 |
1 435 777 |
-987 589 |
481 128 |
482 353 |
31 982 |
6,6 |
450 371 |
|
9. Ruumide kulud |
370 000 |
1 268 094 |
-41 584 |
1 596 510 |
1 533 432 |
1 228 123 |
80,1 |
305 309 |
|
9.1. Ruumide kulud |
50 000 |
285 000 |
70 000 |
405 000 |
387 908 |
277 881 |
71,6 |
110 027 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
320 000 |
983 094 |
-111 584 |
1 191 510 |
1 145 524 |
950 242 |
83,0 |
195 282 |
|
10.Üldkulude eraldis |
0 |
883 999 |
22 372 |
906 372 |
878 743 |
1 025 009 |
116,6 |
-146 266 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 014 951 |
29 236 215 |
1 933 043 |
33 184 210 |
34 802 322 |
32 392 175 |
93,1 |
2 410 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|