1.9.
Matemaatika-informaatikateaduskond |
MM - matemaatika instituut |
Töötajaid : |
55 |
Seisuga
31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
42,95 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
7 517 |
444 109 |
184 613 |
628 722 |
628 722 |
100,0 |
636 239 |
502 797 |
79,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
35 285 |
0 |
35 285 |
23 525 |
66,7 |
23 525 |
23 525 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.6. Tõukefondid |
-46 222 |
123 000 |
0 |
123 000 |
121 007 |
98,4 |
74 785 |
102 326 |
136,8 |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
-38 704 |
603 394 |
184 613 |
788 007 |
773 254 |
98,1 |
734 550 |
628 649 |
85,6 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
50 639 |
205 000 |
0 |
205 000 |
205 000 |
100,0 |
255 639 |
238 679 |
93,4 |
2.3. Baasfinantseerimine |
2 270 |
14 000 |
0 |
14 000 |
14 000 |
100,0 |
16 270 |
15 067 |
92,6 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
10 303 |
57 689 |
0 |
57 689 |
57 689 |
100,0 |
67 992 |
51 798 |
76,2 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 |
*** |
4 800 |
4 800 |
100,0 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
-47 783 |
123 015 |
0 |
123 015 |
118 539 |
96,4 |
70 756 |
137 676 |
194,6 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
15 428 |
399 704 |
0 |
399 704 |
400 028 |
100,1 |
415 456 |
448 021 |
107,8 |
3. Muud tulud |
1 037 |
30 000 |
0 |
30 000 |
26 983 |
89,9 |
28 020 |
43 999 |
157,0 |
Tegevustulud kokku |
-22 239 |
1 033 098 |
184 613 |
1 217 711 |
1 200 265 |
98,6 |
1 178 025 |
1 120 668 |
95,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
867 470 |
184 613 |
1 052 083 |
1 036 729 |
923 763 |
89,1 |
112 966 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
570 500 |
137 771 |
708 271 |
697 935 |
621 393 |
89,0 |
76 542 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
188 265 |
45 464 |
233 729 |
230 318 |
205 422 |
89,2 |
24 897 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
5 705 |
1 378 |
7 083 |
6 979 |
6 214 |
89,0 |
766 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
62 000 |
0 |
62 000 |
61 095 |
52 388 |
85,7 |
8 707 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
41 000 |
0 |
41 000 |
40 402 |
38 347 |
94,9 |
2 055 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
67 618 |
0 |
67 618 |
66 631 |
61 468 |
92,3 |
5 164 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-22 239 |
28 600 |
0 |
6 361 |
6 268 |
63 299 |
1009,9 |
-57 032 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
10 839 |
18 088 |
166,9 |
-7 248 |
|
5. IT kulud |
0 |
17 600 |
0 |
17 600 |
17 343 |
20 669 |
119,2 |
-3 325 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
7 883 |
11 302 |
143,4 |
-3 419 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
9 600 |
0 |
9 600 |
9 460 |
9 367 |
99,0 |
93 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 971 |
1 466 |
74,4 |
505 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 942 |
32 858 |
833,6 |
-28 917 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-942 |
0,0 |
942 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 511 |
0,0 |
1 511 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
568 |
0,0 |
-568 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
34 810 |
0 |
34 810 |
34 302 |
0 |
0,0 |
34 302 |
|
Tegevuskulud kokku |
-22 239 |
1 033 098 |
184 613 |
1 195 472 |
1 178 025 |
1 120 668 |
95,1 |
57 357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|