1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
Töötajaid :	175	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	144,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	625 520	1 637 872	76 062	1 713 934	1 713 934	100,0	2 339 454	1 665 505	71,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	76 297	0	76 297	50 890	66,7	50 890	50 890	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	52 975	0	52 975	151 906	286,7	151 906	53 283	35,1
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	1 000	0	1 000	5 455	545,5	5 455	838	15,4
1.6. Tõukefondid	-237 282	600 000	0	600 000	887 783	148,0	650 501	1 052 490	161,8
1.7. Muu õppetegevus	161 209	504 000	0	504 000	1 045 183	207,4	1 206 392	934 930	77,5
Kokku tulud õppetegevusest	549 447	2 872 144	76 063	2 948 206	3 855 150	130,8	4 404 597	3 757 936	85,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	107 755	667 460	0	667 460	667 460	100,0	775 215	692 409	89,3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	52 914	186 889	0	186 889	191 643	102,5	244 557	234 480	95,9
2.3. Baasfinantseerimine	29 070	65 790	0	65 790	65 790	100,0	94 860	61 913	65,3
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa	37 614	168 000	-9 973	158 027	158 027	100,0	195 641	149 382	76,4
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa	20 757	33 600	-1 995	31 605	33 277	105,3	54 034	16 700	30,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	35 987	150 000	67 500	217 500	211 126	97,1	247 113	158 950	64,3
2.6. Välislepingud ja -grandid	178 037	250 000	0	250 000	321 944	128,8	499 980	190 485	38,1
2.7. Tõukefondid	-114 752	641 000	0	641 000	462 241	72,1	347 489	730 985	210,4
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	57 503	244 000	9 927	253 927	233 100	91,8	290 603	269 207	92,6
Kokku tulud teadustegevusest	404 884	2 406 739	65 459	2 472 198	2 344 608	94,8	2 749 492	2 504 511	91,1
3.   Muud tulud	20 350	45 000	0	45 000	78 444	174,3	98 794	102 540	103,8
6.   Teaduskonna arengufond	81 211	0	0	0	39 299	***	120 510	101 560	84,3
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-39 299	***	-39 299	-39 299	100,0
Instituutide arengufondi eraldis	0	0	0	0	-51 823	***	-51 823	-51 823	100,0
Instituutide arengufond	152 043	0	0	0	51 823	***	203 865	86 104	42,2
Tegevustulud kokku	1 207 935	5 323 883	141 522	5 465 404	6 278 202	114,9	7 486 137	6 461 529	86,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	4 107 162	52 182	4 159 344	4 688 913	4 434 798	94,6	254 115
1.1. Palgakulud	0	2 705 662	-64 944	2 640 718	2 965 217	2 816 057	95,0	149 160
1.2. Sotsiaalmaksud	0	892 868	-21 431	871 437	978 522	924 522	94,5	54 000
1.3. Töötuskindlustus	0	27 057	-649	26 407	29 652	27 937	94,2	1 715
1.4. Teadusstipendiumid	0	312 000	172 595	484 595	564 200	535 902	95,0	28 298
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	169 575	-33 389	136 186	151 322	130 380	86,2	20 942
2. Koolitus ja lähetused	0	160 000	97 410	257 410	291 803	300 336	102,9	-8 533
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 202 935	144 000	13 700	1 360 635	1 509 169	366 462	24,3	1 142 707
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	82 000	-14 000	70 000	82 275	144 491	175,6	-62 216
5. IT kulud	0	171 483	19 797	191 280	225 484	307 084	136,2	-81 600
5.1. IT kulud	0	142 000	10 200	152 200	181 286	269 926	148,9	-88 641
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	29 483	9 597	39 080	44 199	37 158	84,1	7 041
6. Transpordikulud	0	7 300	3 600	10 900	12 467	6 329	50,8	6 138
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	36 100	16 101	52 201	61 917	73 347	118,5	-11 430
8. Investeeringud põhivarasse	0	55 800	-55 800	0	0	106 030	0,0	-106 030
9. Muud tegevuskulud	3 000	13 200	2 396	18 596	22 386	44 988	201,0	-22 602
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	2 000	0	5 000	6 010	24 532	408,2	-18 522
9.2. Muud tegevuskulud	0	11 200	2 396	13 596	16 376	20 456	124,9	-4 080
10. Ruumide kulud	0	315 165	0	315 165	315 165	321 015	101,9	-5 850
10.1. Ruumide kulud	0	1 200	0	1 200	1 200	272	22,6	928
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	313 965	0	313 965	313 965	320 743	102,2	-6 778
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	231 673	6 136	237 809	276 558	356 651	129,0	-80 092
Tegevuskulud kokku	1 207 935	5 323 883	141 522	6 673 340	7 486 137	6 461 529	86,3	1 024 608