1.3.
Arstiteaduskond |
NR - närvikliinik |
Töötajaid : |
17 |
Seisuga
31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
11,6 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-7 993 |
143 404 |
0 |
143 404 |
143 404 |
100,0 |
135 411 |
135 411 |
100,0 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
25 445 |
0 |
25 445 |
16 963 |
66,7 |
16 963 |
16 963 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 750 |
*** |
6 750 |
6 089 |
90,2 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-7 993 |
168 849 |
0 |
168 849 |
167 117 |
99,0 |
159 124 |
158 463 |
99,6 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
115 500 |
0 |
115 500 |
115 500 |
100,0 |
115 500 |
113 745 |
98,5 |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
3 538 |
35 000 |
0 |
35 000 |
35 000 |
100,0 |
38 538 |
31 107 |
80,7 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
15 154 |
0 |
0 |
0 |
-9 365 |
*** |
5 789 |
5 789 |
100,0 |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
18 692 |
150 500 |
0 |
150 500 |
141 135 |
93,8 |
159 827 |
150 641 |
94,3 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Eraldis projektide arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 544 |
*** |
3 544 |
3 544 |
100,0 |
Projektide arengufond |
-7 186 |
0 |
0 |
0 |
-3 544 |
*** |
-10 731 |
-10 731 |
100,0 |
Arengufondi eraldis |
0 |
-3 465 |
0 |
-3 465 |
-3 465 |
100,0 |
-3 465 |
-3 465 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
3 512 |
315 884 |
0 |
315 884 |
304 788 |
96,5 |
308 300 |
298 452 |
96,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
-7 993 |
271 062 |
0 |
263 069 |
253 547 |
263 161 |
103,8 |
-9 614 |
|
1.1. Palgakulud |
-5 965 |
196 912 |
0 |
190 947 |
184 030 |
192 210 |
104,4 |
-8 180 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
-1 969 |
64 981 |
0 |
63 012 |
60 730 |
63 429 |
104,4 |
-2 699 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
-60 |
1 969 |
0 |
1 909 |
1 840 |
1 922 |
104,4 |
-82 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
6 947 |
5 600 |
80,6 |
1 347 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
3 538 |
10 807 |
0 |
14 345 |
13 965 |
5 975 |
42,8 |
7 991 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
15 154 |
13 114 |
0 |
28 267 |
27 807 |
19 519 |
70,2 |
8 287 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
11 500 |
0 |
11 500 |
11 096 |
526 |
4,7 |
10 570 |
|
5. IT kulud |
0 |
4 401 |
0 |
4 401 |
4 246 |
4 809 |
113,2 |
-562 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
2 451 |
0 |
2 451 |
2 365 |
2 931 |
124,0 |
-566 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 950 |
0 |
1 950 |
1 882 |
1 877 |
99,8 |
4 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
482 |
1 352 |
280,2 |
-869 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 859 |
0 |
0,0 |
3 859 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
-7 187 |
500 |
0 |
-6 687 |
-6 704 |
4 234 |
-63,2 |
-10 938 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 884 |
0,0 |
-3 884 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
-7 187 |
500 |
0 |
-6 687 |
-6 704 |
349 |
-5,2 |
-7 053 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 124 |
0,0 |
1 124 |
|
Tegevuskulud kokku |
3 512 |
315 884 |
0 |
319 396 |
308 300 |
298 452 |
96,8 |
9 848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|