1.2. Õigusteaduskond |
OI - Dekanaat |
Töötajaid : |
28 |
Seisuga 31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
27,0 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
275 981 |
496 690 |
18 115 |
514 805 |
514 805 |
100,0 |
790 785 |
783 383 |
99,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
32 232 |
0 |
32 232 |
8 482 |
26,3 |
8 482 |
8 482 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
530 263 |
0 |
530 263 |
904 868 |
170,6 |
904 868 |
904 868 |
100,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
509 053 |
0 |
509 053 |
1 012 862 |
199,0 |
1 012 862 |
751 819 |
74,2 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
47 000 |
0 |
47 000 |
120 607 |
256,6 |
120 607 |
35 849 |
29,7 |
1.6. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
5 769 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
7 650 |
4 000 |
0 |
4 000 |
54 |
1,4 |
7 704 |
7 704 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
283 631 |
1 619 238 |
18 115 |
1 637 353 |
2 561 678 |
156,5 |
2 845 308 |
2 497 874 |
87,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
-1 392 |
26 977 |
49 000 |
75 977 |
82 825 |
109,0 |
81 433 |
26 557 |
32,6 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
2.4.1. Uurimistoetuste
teadustöö osa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Uurimistoetuste
üldkulude katmise osa |
12 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
12 165 |
0 |
0,0 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
2.7. Tõukefondid |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
0,0 |
0 |
|
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
|
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
10 773 |
46 977 |
49 000 |
95 977 |
82 825 |
86,3 |
93 598 |
26 557 |
28,4 |
3. Muud tulud |
307 406 |
24 900 |
0 |
24 900 |
21 490 |
86,3 |
328 896 |
2 543 |
0,8 |
6. Teaduskonna arengufond |
26 666 |
0 |
0 |
0 |
11 993 |
*** |
38 659 |
423 |
1,1 |
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 960 |
*** |
-1 960 |
-1 960 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
628 475 |
1 691 115 |
67 115 |
1 758 230 |
2 676 026 |
152,2 |
3 304 501 |
2 525 437 |
76,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
837 432 |
67 115 |
904 547 |
1 252 387 |
1 354 286 |
108,1 |
-101 899 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
568 459 |
49 915 |
618 373 |
856 166 |
957 232 |
111,8 |
-101 066 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
187 591 |
16 472 |
204 063 |
282 535 |
316 624 |
112,1 |
-34 090 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
5 685 |
499 |
6 184 |
8 562 |
9 104 |
106,3 |
-542 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
75 698 |
229 |
75 927 |
105 124 |
71 325 |
67,8 |
33 799 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
63 200 |
0 |
63 200 |
87 503 |
13 662 |
15,6 |
73 842 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
628 475 |
109 200 |
0 |
737 675 |
1 021 344 |
133 916 |
13,1 |
887 428 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
20 700 |
0 |
20 700 |
28 660 |
30 225 |
105,5 |
-1 564 |
|
5. IT kulud |
0 |
41 738 |
0 |
41 738 |
57 788 |
44 340 |
76,7 |
13 448 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 845 |
13 062 |
94,3 |
783 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
31 738 |
0 |
31 738 |
43 943 |
31 278 |
71,2 |
12 665 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
6 600 |
0 |
6 600 |
9 138 |
4 136 |
45,3 |
5 002 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
17 300 |
0 |
17 300 |
23 953 |
19 269 |
80,4 |
4 684 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 845 |
0 |
0,0 |
13 845 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
2 077 |
4 336 |
208,8 |
-2 259 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 029 |
0,0 |
-3 029 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
2 077 |
1 307 |
62,9 |
770 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
315 094 |
0 |
315 094 |
436 262 |
321 901 |
73,8 |
114 362 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
130 000 |
0 |
130 000 |
179 991 |
15 488 |
8,6 |
164 502 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
185 094 |
0 |
185 094 |
256 272 |
306 412 |
119,6 |
-50 141 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
268 350 |
0 |
268 350 |
371 543 |
599 367 |
161,3 |
-227 824 |
|
Tegevuskulud kokku |
628 475 |
1 691 115 |
67 115 |
2 386 705 |
3 304 501 |
2 525 437 |
76,4 |
779 064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|