1.3.
Arstiteaduskond |
OT -õendusteaduse
osakond |
Töötajaid : |
4 |
Seisuga
31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
3,00 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
15 104 |
74 227 |
0 |
74 227 |
74 227 |
100,0 |
89 331 |
74 307 |
83,2 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
288 |
0 |
288 |
1 069 |
371,2 |
1 069 |
1 069 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
800 |
0 |
800 |
6 026 |
753,3 |
6 026 |
6 026 |
100,0 |
1.6. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
15 104 |
75 315 |
0 |
75 315 |
81 322 |
108,0 |
96 426 |
81 402 |
84,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 349 |
*** |
5 349 |
2 810 |
52,5 |
Arengufondi eraldis |
0 |
-33 |
0 |
-33 |
-230 |
695,9 |
-230 |
-230 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
15 104 |
75 282 |
0 |
75 282 |
86 442 |
114,8 |
101 546 |
83 982 |
82,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
5 360 |
73 807 |
0 |
79 167 |
90 108 |
74 743 |
82,9 |
15 366 |
|
1.1. Palgakulud |
4 000 |
55 080 |
0 |
59 080 |
67 245 |
55 778 |
82,9 |
11 467 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
1 320 |
18 176 |
0 |
19 496 |
22 191 |
18 407 |
82,9 |
3 784 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
40 |
551 |
0 |
591 |
672 |
558 |
82,9 |
115 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
3 000 |
680 |
0 |
3 680 |
3 781 |
1 217 |
32,2 |
2 564 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 184 |
210 |
0 |
2 394 |
2 425 |
2 061 |
85,0 |
364 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
1 200 |
420 |
0 |
1 620 |
1 682 |
2 703 |
160,7 |
-1 021 |
|
5. IT kulud |
960 |
0 |
0 |
960 |
960 |
1 580 |
164,6 |
-620 |
|
5.1. IT kulud |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
1 120 |
224,0 |
-620 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
460 |
0 |
0 |
460 |
460 |
460 |
99,9 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
319 |
0,0 |
-319 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
183 |
45,8 |
217 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
198 |
9,9 |
1 802 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
198 |
9,9 |
1 802 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
165 |
0 |
165 |
189 |
980 |
517,1 |
-790 |
|
Tegevuskulud kokku |
15 104 |
75 282 |
0 |
90 386 |
101 546 |
83 982 |
82,7 |
17 563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|