2.3. Pärnu
Kolledž |
Töötajaid : |
59 |
Seisuga 31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
53,35 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
149 445 |
644 648 |
32 358 |
677 006 |
677 006 |
100,0 |
826 451 |
782 573 |
94,7 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
115 000 |
0 |
115 000 |
126 696 |
110,2 |
126 696 |
126 696 |
100,0 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
430 000 |
0 |
430 000 |
502 392 |
116,8 |
502 392 |
502 392 |
100,0 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
46 928 |
85,3 |
46 928 |
48 370 |
103,1 |
1.6. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
32 675 |
50 000 |
0 |
50 000 |
100 343 |
200,7 |
133 018 |
105 176 |
79,1 |
Kokku tulud õppetegevusest |
182 119 |
1 294 648 |
32 358 |
1 327 006 |
1 453 366 |
109,5 |
1 635 485 |
1 565 207 |
95,7 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Baasfinantseerimine |
-11 |
4 404 |
0 |
4 404 |
4 404 |
100,0 |
4 393 |
3 702 |
84,3 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-8 823 |
50 000 |
0 |
50 000 |
27 855 |
55,7 |
19 033 |
26 391 |
138,7 |
Kokku tulud teadustegevusest |
-8 834 |
69 404 |
0 |
69 404 |
32 259 |
46,5 |
23 425 |
30 093 |
128,5 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
Sihtotstarbelised vahendid |
12 469 |
20 000 |
0 |
20 000 |
47 414 |
237,1 |
59 883 |
45 460 |
75,9 |
3.2. Muud
tegevustulud |
46 424 |
30 000 |
0 |
30 000 |
24 996 |
83,3 |
71 420 |
-26 782 |
-37,5 |
Kokku muud tulud |
58 893 |
50 000 |
0 |
50 000 |
72 409 |
144,8 |
131 303 |
18 678 |
14,2 |
6.
Arengufond |
15 161 |
0 |
0 |
0 |
3 176 |
*** |
18 337 |
-2 144 |
0,0 |
6. Eraldised arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 176 |
*** |
-3 176 |
-3 176 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
247 340 |
1 414 052 |
32 358 |
1 446 410 |
1 558 034 |
107,7 |
1 805 375 |
1 608 657 |
89,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
40 200 |
951 024 |
32 358 |
1 023 582 |
1 099 473 |
1 021 232 |
92,9 |
78 241 |
|
1.1. Palgakulud |
30 000 |
707 108 |
24 148 |
761 256 |
817 689 |
760 709 |
93,0 |
56 980 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
233 346 |
7 969 |
251 214 |
269 837 |
251 085 |
93,1 |
18 753 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
300 |
7 071 |
241 |
7 613 |
8 177 |
7 603 |
93,0 |
574 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 770 |
1 836 |
48,7 |
1 934 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
43 087 |
56 338 |
130,8 |
-13 251 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
202 140 |
145 000 |
0 |
347 140 |
358 330 |
173 005 |
48,3 |
185 325 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
45 825 |
0 |
45 825 |
49 361 |
98 653 |
199,9 |
-49 292 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
21 543 |
22 584 |
104,8 |
-1 041 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
21 543 |
35 124 |
163,0 |
-13 581 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
5 000 |
5 500 |
0 |
10 500 |
10 924 |
7 786 |
71,3 |
3 139 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 617 |
2 691 |
31,2 |
5 927 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 077 |
-2 683 |
-249,1 |
3 761 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 540 |
5 374 |
71,3 |
2 166 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
108 000 |
0 |
108 000 |
116 335 |
120 542 |
103,6 |
-4 207 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
70 703 |
0 |
70 703 |
76 159 |
70 703 |
92,8 |
5 456 |
|
Tegevuskulud kokku |
247 340 |
1 414 052 |
32 358 |
1 693 750 |
1 805 375 |
1 608 657 |
89,1 |
196 717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|