1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
PH - psühholoogia instituut
Töötajaid :	51	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	40,8
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	36 971	243 436	0	243 436	243 436	100,0	280 407	192 718	68,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	42 387	0	42 387	16 963	40,0	16 963	16 963	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	96 750	0	96 750	118 203	122,2	118 203	118 203	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	153 750	0	153 750	172 259	112,0	172 259	172 259	100,0
1.4. Täiendusõpe	0	45 000	0	45 000	29 725	66,1	29 725	29 725	100,0
1.6. Tõukefondid	-116 894	140 000	0	140 000	288 586	206,1	171 692	222 127	129,4
1.7. Muu õppetegevus	9 206	30 000	0	30 000	3 005	10,0	12 211	9 800	80,3
Kokku tulud õppetegevusest	-70 717	751 323	0	751 323	872 177	116,1	801 460	761 795	95,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	55 924	455 920	0	455 920	455 920	100,0	511 844	396 632	77,5
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	4 992	65 409	0	65 409	94 100	143,9	99 092	91 043	91,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	34 220	50 000	0	50 000	77 138	154,3	111 358	72 353	65,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	28 851	32 000	0	32 000	55 000	171,9	83 851	47 050	56,1
2.7. Tõukefondid	-51 105	100 000	0	100 000	46 428	46,4	-4 677	120 989	-2587,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	30 000	0	30 000	0	0,0	0	0	***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist	43 705	0	0	0	0	***	43 705	5 316	12,2
Kokku tulud teadustegevusest	116 587	733 329	0	733 329	728 586	99,4	845 173	733 382	86,8
3.   Muud tulud	5 820	0	0	0	1 793	***	7 614	12 886	169,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-3 669	***	-3 669	-3 669	100,0
6.   Instituudi arengufondid	1 958	0	0	0	21 771	***	23 729	15 281	64,4
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	0	0	0	-21 771	***	-21 771	-21 771	100,0
Tegevustulud kokku	53 649	1 484 652	0	1 484 652	1 598 888	107,7	1 652 537	1 497 905	90,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 217 145	0	1 217 145	1 307 532	1 107 780	84,7	199 752
1.1. Palgakulud	0	847 500	0	847 500	910 436	776 328	85,3	134 109
1.2. Sotsiaalmaksud	0	279 675	0	279 675	300 444	251 015	83,5	49 429
1.3. Töötuskindlustus	0	8 475	0	8 475	9 104	7 590	83,4	1 515
1.4. Teadusstipendiumid	0	15 000	0	15 000	16 114	13 409	83,2	2 705
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	66 495	0	66 495	71 433	59 438	83,2	11 995
2. Koolitus ja lähetused	0	29 866	0	29 866	32 084	61 087	190,4	-29 004
3. Kantselei- ja majanduskulud	53 649	25 000	0	78 649	84 489	99 665	118,0	-15 176
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	16 114	20 181	125,2	-4 067
5. IT kulud	0	9 000	0	9 000	9 668	13 345	138,0	-3 677
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 149	12 552	584,2	-10 404
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	7 000	0	7 000	7 520	792	10,5	6 727
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	5 371	6 472	120,5	-1 100
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	6 000	0	6 000	6 446	9 811	152,2	-3 365
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 000	0	10 000	10 743	74 160	690,3	-63 418
9. Muud tegevuskulud	0	7 000	0	7 000	7 520	-4 892	-65,1	12 412
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	2 000	0	2 000	2 149	-15 220	-708,4	17 369
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 371	10 328	192,3	-4 956
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	13 595	0,0	-13 595
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	599	0,0	-599
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	12 997	0,0	-12 997
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	160 641	0	160 641	172 570	96 701	56,0	75 870
Tegevuskulud kokku	53 649	1 484 652	0	1 538 301	1 652 537	1 497 905	90,6	154 632