3.7. Personaliosakond
Töötajaid :	15	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	14,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.6. Tõukefondid	-9 629	40 000	0	40 000	38 714	96,8	29 085	34 694	119,3
2.6. Välislepingud- ja grandid	11 358	10 424	0	10 424	0	0,0	11 358	4 397	38,7
3.    Muud tulud (sisekäive)	0	32 588	0	32 588	36 372	111,6	36 372	36 372	100,0
4.    Tulud üldfondist	204 326	440 983	0	440 983	440 983	100,0	645 309	549 914	85,2
Tulud kokku	206 054	523 995	0	523 995	516 070	98,5	722 124	625 377	86,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	69 694	307 284	0	376 978	371 127	366 781	98,8	4 347
1.1. Palgakulud	52 010	229 317	0	281 327	276 961	273 829	98,9	3 132
1.2. Sotsiaalmaksud	17 163	75 674	0	92 838	91 397	90 218	98,7	1 179
1.3. Töötuskindlustus	520	2 293	0	2 813	2 770	2 734	98,7	36
2. Koolitus ja lähetused	0	6 500	0	6 500	6 376	6 975	109,4	-598
3. Kantselei- ja majanduskulud	23 890	12 000	0	35 890	35 662	15 646	43,9	20 016
5. IT kulud	0	4 615	0	4 615	4 527	3 735	82,5	792
5.1. IT kulud	0	2 500	0	2 500	2 452	1 790	73,0	662
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 115	0	2 115	2 074	1 945	93,7	130
6. Transpordikulud	0	2 500	0	2 500	2 452	2 787	113,6	-335
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 000	0	1 000	981	1 318	134,3	-337
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	447	***	-447
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	447	***	-447
10. Ruumide kulud	0	14 796	0	14 796	14 514	15 689	108,1	-1 175
10.1. Ruumide kulud	0	400	0	400	392	200	51,0	192
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	14 396	0	14 396	14 122	15 489	109,7	-1 368
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	25	***	-25
Tegevuskulud kokku	93 584	348 695	0	442 279	435 640	413 402	94,9	22 238
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Toetused	10 178	31 300	0	41 478	41 478	27 721	66,8	13 756
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	9 525	6 200	0	15 725	15 725	6 017	38,3	9 708
Personaliotsing	18 582	14 000	0	32 582	32 582	17 487	53,7	15 095
Tõukefondid	-9 629	40 000	0	30 371	29 085	34 694	119,3	-5 608
RAK 2.3.1. Õppejõudude vahetusprogramm teiste ülikoolidega	38 736	0	0	38 736	38 736	2 266	5,8	36 470
RAK 2.3.2. Eesti keele ja kultuuri kursused välistöötajatele	10 466	15 000	0	25 466	25 466	13 631	53,5	11 835
RAK 4.1.2. Ülikooli töötajate rahulolu hindamise süsteem	5 764	3 000	0	8 764	8 764	5 917	67,5	2 846
RAK 2.3.1. Kesksed koolitusprogrammid	28 849	65 800	0	94 649	94 649	104 242	110,1	-9 593
Kulud kokku	206 054	523 995	0	730 049	722 124	625 377	86,6	96 747