1.3.
Arstiteaduskond |
PS -
psühhiaatriakliinik |
Töötajaid : |
13 |
Seisuga
31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
9 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
49 503 |
166 081 |
0 |
166 081 |
166 081 |
100,0 |
215 584 |
164 992 |
76,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
8 482 |
0 |
8 482 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 225 |
*** |
15 225 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
49 503 |
174 563 |
0 |
174 563 |
181 306 |
103,9 |
230 809 |
164 992 |
71,5 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
3 909 |
66 200 |
0 |
66 200 |
66 200 |
100,0 |
70 109 |
62 054 |
88,5 |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
515 |
515 |
100,0 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
4 424 |
66 200 |
0 |
66 200 |
66 200 |
100,0 |
70 624 |
62 569 |
88,6 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Arengufondi eraldis |
0 |
-1 986 |
0 |
-1 986 |
-1 986 |
100,0 |
-1 986 |
-1 986 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
53 927 |
238 777 |
0 |
238 777 |
245 520 |
102,8 |
299 447 |
225 574 |
75,3 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
21 440 |
216 946 |
0 |
238 386 |
244 513 |
206 880 |
84,6 |
37 633 |
|
1.1. Palgakulud |
16 000 |
161 900 |
0 |
177 900 |
182 472 |
154 022 |
84,4 |
28 450 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
5 280 |
53 427 |
0 |
58 707 |
60 216 |
51 318 |
85,2 |
8 898 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
160 |
1 619 |
0 |
1 779 |
1 825 |
1 540 |
84,4 |
285 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
4 000 |
1 000 |
0 |
5 000 |
5 028 |
4 422 |
87,9 |
607 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
24 987 |
8 907 |
0 |
33 893 |
34 145 |
8 578 |
25,1 |
25 566 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
2 574 |
0 |
2 574 |
2 647 |
1 767 |
66,7 |
880 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
8 350 |
0 |
11 350 |
11 586 |
3 928 |
33,9 |
7 658 |
|
5.1. IT kulud |
3 000 |
6 800 |
0 |
9 800 |
9 992 |
2 549 |
25,5 |
7 444 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 550 |
0 |
1 550 |
1 594 |
1 379 |
86,5 |
215 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 028 |
0 |
0,0 |
1 028 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0,0 |
500 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0,0 |
500 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
53 927 |
238 777 |
0 |
292 703 |
299 447 |
225 574 |
75,3 |
73 872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|