5. Rektori
reserv, arendusfondid ja liikmemaksud |
Seisuga 31.12.2013 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus |
|
609 363 |
-609 363 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
1.2. Doktoritööde
kaitsmiskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
2.6. Baasfinantseerimine |
0 |
335 616 |
-310 388 |
25 228 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
4. Tulud üldfondist |
3 327 680 |
3 240 127 |
-203 462 |
3 036 665 |
3 036 665 |
100,0 |
6 364 345 |
3 341 967 |
52,5 |
Üldfondi ülelaekumine |
|
|
|
0 |
693 646 |
*** |
693 646 |
|
0,0 |
Tulud kokku |
3 327 680 |
4 185 107 |
-1 123 213 |
3 061 894 |
3 730 312 |
121,8 |
7 057 991 |
3 341 967 |
47,4 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
Reservid
ja arendusfondid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rektori reservfond |
336 528 |
540 000 |
-97 361 |
779 167 |
1 472 813 |
44 881 |
3,0 |
1 427 932 |
|
Teadusprorektori reservfond |
1 487 |
60 000 |
-43 770 |
17 717 |
17 717 |
14 426 |
81,4 |
3 290 |
|
Arendusprorektori reservfond |
24 820 |
60 000 |
-36 973 |
47 847 |
47 847 |
2 565 |
5,4 |
45 282 |
|
Õppeprorektori reservfond |
7 142 |
60 000 |
-32 358 |
34 784 |
34 784 |
22 847 |
65,7 |
11 937 |
|
Kantsleri reservfond |
54 787 |
60 000 |
0 |
114 787 |
114 787 |
49 899 |
43,5 |
64 888 |
|
Õppetegevuse toetuse fond |
0 |
609 363 |
-609 363 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
Teadustegevuse toetuse fond |
0 |
224 059 |
-224 059 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
RAK 5.2.1.2. Arengufond |
2 684 168 |
1 080 127 |
0 |
3 764 295 |
3 764 295 |
1 844 792 |
49,0 |
1 919 503 |
|
RAK 2.2.2.
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine |
117 277 |
90 000 |
0 |
207 277 |
207 277 |
69 542 |
33,6 |
137 735 |
|
RAK TÜ kirjastuse rahvusvahelistumine |
59 871 |
64 000 |
0 |
123 871 |
123 871 |
47 694 |
38,5 |
76 177 |
|
RAK 3.1.2.
Rahvusvahelise õppe arendamise poliitika määratlemine ja rakendamine |
41 600 |
0 |
0 |
41 600 |
41 600 |
10 152 |
24,4 |
31 448 |
|
Doktoritööde kaitsmiskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Baasfinantseerimine
(rahvusteadus) |
0 |
111 557 |
-86 329 |
25 228 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Reservid
ja arendusfondid kokku |
3 327 680 |
2 959 107 |
-1 130 213 |
5 156 573 |
5 824 991 |
2 106 799 |
36,2 |
3 718 192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikmemaksud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Üliõpilasmaja liikmemaks |
0 |
252 000 |
0 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
100,0 |
0 |
|
TÜ Akadeemiline Spordiklubi
liikmemaks |
0 |
906 000 |
7 000 |
913 000 |
913 000 |
913 000 |
100,0 |
0 |
|
Muud liikmemaksud |
0 |
68 000 |
0 |
68 000 |
68 000 |
70 167 |
103,2 |
-2 167 |
|
Liikmemaksud
kokku |
0 |
1 226 000 |
7 000 |
1 233 000 |
1 233 000 |
1 235 167 |
100,2 |
-2 167 |
|
Kulud kokku |
3 327 680 |
4 185 107 |
-1 123 213 |
6 389 573 |
7 057 991 |
3 341 967 |
47,4 |
3 716 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|