1.9.
Sotsiaal- ja haridusteaduskond |
Töötajaid : |
238 |
Seisuga 31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
198,00 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
311 825 |
2 227 916 |
367 359 |
2 595 275 |
2 595 275 |
100,0 |
2 907 101 |
2 528 403 |
87,0 |
1.1.2. Doktoritööde
kaitsmine |
0 |
135 639 |
0 |
135 639 |
93 298 |
68,8 |
93 298 |
93 298 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
502 000 |
-24 960 |
477 040 |
469 119 |
98,3 |
469 119 |
384 029 |
81,9 |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
437 760 |
10 000 |
447 760 |
428 937 |
95,8 |
428 937 |
361 128 |
84,2 |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
400 000 |
19 000 |
419 000 |
361 459 |
86,3 |
361 459 |
361 103 |
99,9 |
1.6. Tõukefondid |
-398 975 |
594 500 |
666 071 |
1 260 571 |
837 027 |
66,4 |
438 052 |
1 043 662 |
238,3 |
1.7. Muu õppetegevus |
185 191 |
74 000 |
2 040 |
76 040 |
209 227 |
275,2 |
394 418 |
250 865 |
63,6 |
Kokku tulud õppetegevusest |
98 041 |
4 371 815 |
1 039 510 |
5 411 325 |
4 994 342 |
92,3 |
5 092 383 |
5 022 487 |
98,6 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
90 828 |
534 440 |
1 480 |
535 920 |
534 440 |
99,7 |
625 268 |
506 769 |
81,0 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
84 |
149 643 |
0 |
149 643 |
152 482 |
101,9 |
152 566 |
141 429 |
92,7 |
2.3. Baasfinantseerimine |
54 106 |
94 006 |
87 450 |
181 456 |
193 678 |
106,7 |
247 783 |
160 914 |
64,9 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
2.4.1. Uurimistoetuste
teadustöö osa |
56 194 |
190 000 |
68 109 |
258 109 |
293 003 |
113,5 |
349 197 |
272 423 |
78,0 |
2.4.2. Uurimistoetuste
üldkulude katmise osa |
121 |
38 000 |
0 |
38 000 |
33 961 |
89,4 |
34 081 |
31 190 |
91,5 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
-49 950 |
280 000 |
54 687 |
334 687 |
486 751 |
145,4 |
436 801 |
339 179 |
77,7 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
104 330 |
300 000 |
-20 782 |
279 218 |
284 909 |
102,0 |
389 239 |
286 163 |
73,5 |
2.7. Tõukefondid |
-79 317 |
210 000 |
54 000 |
264 000 |
201 929 |
76,5 |
122 612 |
365 359 |
298,0 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
1 613 |
36 300 |
16 250 |
52 550 |
6 000 |
11,4 |
7 613 |
7 612 |
100,0 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
119 245 |
400 000 |
25 600 |
425 600 |
456 399 |
107,2 |
575 644 |
391 642 |
68,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
297 253 |
2 232 389 |
286 794 |
2 519 183 |
2 643 552 |
104,9 |
2 940 806 |
2 502 681 |
85,1 |
3. Muud tulud |
45 857 |
45 000 |
32 404 |
77 404 |
109 857 |
141,9 |
155 714 |
162 740 |
104,5 |
6. Teaduskonna arengufond |
46 993 |
0 |
0 |
0 |
16 870 |
*** |
63 863 |
1 565 |
2,5 |
6.
Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-16 470 |
*** |
-16 470 |
-16 470 |
100,0 |
Instituutide arengufondi eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
-56 252 |
*** |
-56 252 |
-56 252 |
100,0 |
Instituutide arengufond |
92 318 |
0 |
0 |
0 |
56 252 |
*** |
148 570 |
61 254 |
41,2 |
Tegevustulud kokku |
580 463 |
6 649 204 |
1 358 708 |
8 007 913 |
7 748 151 |
96,8 |
8 328 614 |
7 678 004 |
92,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
311 371 |
4 474 118 |
518 229 |
5 303 719 |
5 604 338 |
5 066 221 |
90,4 |
538 117 |
|
1.1. Palgakulud |
217 405 |
3 061 482 |
521 084 |
3 799 970 |
3 877 334 |
3 489 782 |
90,0 |
387 552 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
71 744 |
1 010 289 |
171 958 |
1 253 990 |
1 279 520 |
1 146 717 |
89,6 |
132 803 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 223 |
30 615 |
5 211 |
38 049 |
38 843 |
34 642 |
89,2 |
4 201 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
20 000 |
158 500 |
20 228 |
198 728 |
181 275 |
199 126 |
109,8 |
-17 851 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
213 233 |
743 |
213 976 |
227 365 |
195 953 |
86,2 |
31 411 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
179 750 |
19 806 |
199 556 |
197 939 |
254 874 |
128,8 |
-56 936 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
302 532 |
278 500 |
-22 177 |
558 855 |
533 405 |
574 292 |
107,7 |
-40 888 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
95 800 |
-10 900 |
84 900 |
83 448 |
167 962 |
201,3 |
-84 515 |
|
5. IT kulud |
0 |
99 894 |
89 888 |
189 782 |
166 437 |
105 971 |
63,7 |
60 466 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 308 |
8 000 |
48 308 |
48 329 |
61 845 |
128,0 |
-13 516 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
59 586 |
-8 006 |
51 580 |
51 425 |
44 126 |
85,8 |
7 299 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
40 300 |
4 000 |
44 300 |
37 858 |
18 132 |
47,9 |
19 727 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
132 487 |
-42 935 |
89 552 |
80 421 |
137 107 |
170,5 |
-56 687 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
50 000 |
246 502 |
296 502 |
233 532 |
391 363 |
167,6 |
-157 831 |
|
9. Muud tegevuskulud |
-33 440 |
227 260 |
445 195 |
639 015 |
510 435 |
-40 690 |
-8,0 |
551 125 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-10 000 |
64 000 |
68 245 |
122 245 |
97 670 |
-66 615 |
-68,2 |
164 285 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
-23 440 |
163 260 |
376 950 |
516 770 |
412 765 |
25 925 |
6,3 |
386 840 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
600 413 |
0 |
600 413 |
457 150 |
538 976 |
117,9 |
-81 826 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
14 000 |
24 884 |
38 884 |
30 530 |
6 469 |
21,2 |
24 061 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
586 413 |
-24 884 |
561 529 |
426 620 |
532 506 |
124,8 |
-105 887 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
470 682 |
0 |
470 682 |
490 335 |
463 795 |
94,6 |
26 540 |
|
Tegevuskulud kokku |
580 463 |
6 649 204 |
1 358 708 |
8 588 376 |
8 328 614 |
7 678 004 |
92,2 |
650 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|