1.3.
Arstiteaduskond |
SI - silmakliinik |
Töötajaid : |
2 |
Seisuga
31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
0,55 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
17 582 |
44 781 |
0 |
44 781 |
44 781 |
100,0 |
62 363 |
33 757 |
54,1 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 482 |
*** |
8 482 |
8 482 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 250 |
*** |
5 250 |
5 250 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
17 582 |
44 781 |
0 |
44 781 |
58 513 |
130,7 |
76 095 |
47 488 |
62,4 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Arengufondi eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Tegevustulud kokku |
17 582 |
44 781 |
0 |
44 781 |
58 513 |
130,7 |
76 095 |
47 488 |
62,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
9 380 |
33 500 |
0 |
42 880 |
53 152 |
38 413 |
72,3 |
14 740 |
|
1.1. Palgakulud |
7 000 |
25 000 |
0 |
32 000 |
39 666 |
28 666 |
72,3 |
11 000 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
2 310 |
8 250 |
0 |
10 560 |
13 090 |
9 460 |
72,3 |
3 630 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
70 |
250 |
0 |
320 |
397 |
287 |
72,3 |
110 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
1 502 |
1 500 |
0 |
3 002 |
3 462 |
0 |
0,0 |
3 462 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 000 |
2 400 |
0 |
5 400 |
6 136 |
4 657 |
75,9 |
1 478 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
2 000 |
4 500 |
0 |
6 500 |
7 880 |
3 663 |
46,5 |
4 217 |
|
5. IT kulud |
1 500 |
1 972 |
0 |
3 472 |
4 077 |
573 |
14,0 |
3 504 |
|
5.1. IT kulud |
1 500 |
1 722 |
0 |
3 222 |
3 750 |
348 |
9,3 |
3 402 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
|
250 |
0 |
250 |
327 |
225 |
68,8 |
102 |
|
6. Transpordikulud |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
200 |
100 |
0 |
300 |
331 |
97 |
29,2 |
234 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
809 |
0 |
809 |
1 057 |
86 |
8,1 |
971 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
809 |
0 |
809 |
1 057 |
86 |
8,1 |
971 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Tegevuskulud kokku |
17 582 |
44 781 |
0 |
62 363 |
76 095 |
47 488 |
62,4 |
28 606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|