1.3. Arstiteaduskond
SK - sisekliinik
Töötajaid :	35	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	19,7	Seisuga 31.12.2013
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	33 066	288 414	0	288 414	*288 414*	100,0	321 480	321 480	100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*124 253*	***	124 253	132 343	106,5
Kokku tulud õppetegevusest	33 066	288 414	0	288 414	412 667	143,1	445 734	453 823	101,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	118 500	0	118 500	*118 500*	100,0	118 500	97 145	82,0
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	2	0	0	0	*16 000*	***	16 002	8 528	53,3
2.6. Välislepingud ja -grandid	-228 222	338 440	0	338 440	*228 083*	67,4	-139	147 422	-106349,9
2.7. Tõukefondid	-11 864	77 786	0	77 786	*47 861*	61,5	35 997	129 327	359,3
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-240 084	534 726	0	534 726	410 444	76,8	170 360	382 422	224,5
3. Muud tulud	9 434	0	0	0	7 957	*******	17 390	15 532	89,3
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-16 042*	0	*-16 042*	*-11 173*	*69,6*	*-11 173*	*-11 173*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	*-28 273*	*******	*-28 273*	*-28 273*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*74 676*	0	0	0	*28 273*	*******	*102 949*	*94 116*	*91,4*
Tegevustulud kokku	-122 908	807 098	0	807 098	819 895	101,6	696 987	906 448	130,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-112 560	671 458	0	558 898	569 544	728 820	128,0	-159 276
1.1. Palgakulud	-84 000	501 088	0	417 088	425 033	*543 908*	128,0	-118 875
1.2. Sotsiaalmaksud	-27 720	165 359	0	137 639	140 261	*179 473*	128,0	-39 212
1.3. Töötuskindlustus	-840	5 011	0	4 171	4 250	*5 439*	128,0	-1 188
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	-2 200	21 267	0	19 067	19 404	25 953	133,7	-6 549
3. Kantselei- ja majanduskulud	-1 170	15 087	0	13 917	14 156	106 107	749,6	-91 951
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	-3 278	75 884	0	72 606	73 810	18 045	24,4	55 765
5. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 080	5 331	104,9	-251
5.1. IT kulud	0	1 000	0	1 000	1 016	*2 428*	238,9	-1 412
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 063	*2 903*	71,4	1 161
6. Transpordikulud	-1 300	800	0	-500	-487	698	-143,2	-1 185
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	0	0	0	0	3 545	0,0	-3 545
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	-2 400	989	0	-1 411	-1 395	-2 142	153,5	746
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-2 288*	0,0	2 288
9.2. Muud tegevuskulud	-2 400	989	0	-1 411	-1 395	*147*	-10,5	-1 542
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	16 613	0	16 613	16 876	20 092	119,1	-3 216
Tegevuskulud kokku	-122 908	807 098	0	684 190	696 987	906 448	130,1	-209 461