1.2.
Socialia |
Töötajaid : |
551 |
Seisuga 31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
476,30 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Riiklik
koolitustellimus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Koolitustellimus |
1 680 632 |
5 510 281 |
565 664 |
6 075 945 |
6 075 945 |
100,0 |
7 756 576 |
6 827 576 |
88,0 |
1.1.2. Doktoritööde
kaitsmine |
0 |
271 278 |
0 |
271 277 |
169 632 |
62,5 |
169 632 |
169 632 |
100,0 |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
2 021 321 |
-24 959 |
1 996 361 |
2 062 481 |
103,3 |
2 062 481 |
1 839 505 |
89,2 |
1.3. Õppeteenustasud avatud
ülikoolis |
0 |
2 501 585 |
10 000 |
2 511 585 |
2 777 532 |
110,6 |
2 777 532 |
2 295 595 |
82,6 |
1.4. Täiendusõpe |
25 369 |
705 200 |
19 000 |
724 200 |
924 634 |
127,7 |
950 003 |
823 210 |
86,7 |
1.6. Tõukefondid |
-515 930 |
910 500 |
913 314 |
1 823 814 |
1 177 436 |
64,6 |
661 506 |
1 452 135 |
219,5 |
1.7. Muu õppetegevus |
310 811 |
364 075 |
2 040 |
366 115 |
740 725 |
202,3 |
1 051 536 |
701 439 |
66,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 500 882 |
12 284 239 |
1 485 058 |
13 769 297 |
13 928 384 |
101,2 |
15 429 266 |
14 109 091 |
91,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Teadusteemade
sihtfinantseerimine |
147 373 |
693 250 |
1 480 |
694 730 |
693 250 |
99,8 |
840 623 |
692 831 |
82,4 |
2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
85 |
194 110 |
0 |
194 110 |
198 492 |
102,3 |
198 577 |
187 439 |
94,4 |
2.3. Baasfinantseerimine |
55 678 |
168 742 |
136 450 |
305 192 |
324 262 |
106,2 |
379 940 |
236 124 |
62,1 |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
2.4.1. Uurimistoetuste
teadustöö osa |
74 252 |
274 000 |
34 335 |
308 335 |
343 229 |
111,3 |
417 481 |
326 742 |
78,3 |
2.4.2. Uurimistoetuste
üldkulude katmise osa |
28 356 |
54 800 |
-9 727 |
45 073 |
45 446 |
100,8 |
73 801 |
39 259 |
53,2 |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
121 805 |
593 000 |
52 873 |
645 873 |
934 061 |
144,6 |
1 055 866 |
796 193 |
75,4 |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
-18 077 |
680 000 |
-4 983 |
675 017 |
732 761 |
108,6 |
714 684 |
686 883 |
96,1 |
2.7. Tõukefondid |
-187 366 |
455 000 |
55 214 |
510 214 |
437 760 |
85,8 |
250 394 |
624 228 |
249,3 |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
1 613 |
36 300 |
16 250 |
52 550 |
6 000 |
11,4 |
7 613 |
7 612 |
100,0 |
2.9. Eraldis ülikooli
arengufondist |
119 245 |
400 000 |
25 600 |
425 600 |
456 399 |
107,2 |
575 644 |
391 642 |
68,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
342 965 |
3 549 202 |
307 492 |
3 856 694 |
4 171 660 |
108,2 |
4 514 624 |
3 988 954 |
88,4 |
3. Muud tulud |
544 752 |
327 800 |
32 404 |
360 204 |
474 297 |
131,7 |
1 019 049 |
464 364 |
45,6 |
6. Arengufond |
360 959 |
0 |
0 |
0 |
120 675 |
*** |
481 633 |
75 619 |
15,7 |
6.
Eraldised arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-120 675 |
*** |
-120 675 |
-120 675 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
2 749 558 |
16 161 241 |
1 824 954 |
17 986 195 |
18 574 341 |
103,3 |
21 323 899 |
18 517 353 |
86,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
391 771 |
10 813 393 |
859 274 |
12 064 437 |
12 744 307 |
12 105 700 |
95,0 |
638 607 |
|
1.1. Palgakulud |
277 405 |
7 567 097 |
750 797 |
8 595 298 |
8 929 726 |
8 523 217 |
95,4 |
406 510 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
91 544 |
2 497 142 |
247 763 |
2 836 448 |
2 946 810 |
2 797 747 |
94,9 |
149 062 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 823 |
75 671 |
7 508 |
86 002 |
89 367 |
83 956 |
93,9 |
5 412 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
20 000 |
240 000 |
52 828 |
312 828 |
290 530 |
298 520 |
102,8 |
-7 990 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
433 483 |
1 372 |
434 855 |
487 873 |
402 260 |
82,5 |
85 613 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
21 000 |
468 046 |
113 928 |
602 974 |
621 427 |
598 310 |
96,3 |
23 117 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 323 726 |
864 600 |
-81 171 |
3 107 155 |
3 219 741 |
1 332 076 |
41,4 |
1 887 665 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
30 000 |
281 725 |
45 169 |
356 894 |
364 184 |
497 385 |
136,6 |
-133 201 |
|
5. IT kulud |
0 |
192 091 |
106 588 |
298 679 |
294 288 |
214 743 |
73,0 |
79 545 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
75 408 |
24 700 |
100 108 |
104 061 |
111 335 |
107,0 |
-7 274 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
116 683 |
-8 006 |
108 677 |
123 544 |
103 408 |
83,7 |
20 136 |
|
5. Transpordikulud |
0 |
97 267 |
-3 700 |
93 567 |
94 682 |
84 087 |
88,8 |
10 595 |
|
6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
7 000 |
254 787 |
-50 635 |
211 152 |
220 041 |
382 981 |
174,1 |
-162 941 |
|
7. Investeeringud
põhivarasse |
5 000 |
78 000 |
243 502 |
326 502 |
269 337 |
399 149 |
148,2 |
-129 812 |
|
8. Muud tegevuskulud |
-28 940 |
258 260 |
489 749 |
719 069 |
599 986 |
5 867 |
1,0 |
594 119 |
|
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-6 000 |
71 600 |
81 215 |
146 815 |
121 086 |
-52 565 |
-43,4 |
173 651 |
|
8.2. Muud tegevuskulud |
-22 940 |
186 660 |
408 534 |
572 254 |
478 899 |
58 432 |
12,2 |
420 468 |
|
9. Ruumide kulud |
0 |
1 404 315 |
-6 700 |
1 397 615 |
1 428 226 |
1 387 836 |
97,2 |
40 391 |
|
9.1. Ruumide kulud |
0 |
400 800 |
18 184 |
418 984 |
491 715 |
319 612 |
65,0 |
172 103 |
|
9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
1 003 515 |
-24 884 |
978 631 |
936 512 |
1 068 224 |
114,1 |
-131 712 |
|
10.Üldkulude eraldis |
0 |
1 448 758 |
-2 150 |
1 446 608 |
1 534 364 |
1 509 220 |
98,4 |
25 143 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 749 558 |
16 161 241 |
1 824 954 |
20 735 753 |
21 323 899 |
18 517 353 |
86,8 |
2 806 545 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|