1.6. Kehakultuuriteaduskond
SP - spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut
Töötajaid :	27	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	24,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-212 629	378 606	0	378 606	378 606	100,0	165 977	325 202	195,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	10 081	0	0	0	10 452	***	20 534	20 534	100,0
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-202 547	378 606	0	378 606	389 058	102,8	186 511	345 736	185,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-9 082	53 230	0	53 230	53 230	100,0	44 148	50 710	114,9
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	10 176	24 763	0	24 763	24 763	100,0	34 939	21 534	61,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	17 500	***	17 500	15 897	90,8
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	-45 732	0	0	0	58 805	***	13 073	13 073	100,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-44 638	77 993	0	77 993	154 298	197,8	109 660	101 214	92,3
3.   Muud tulud	-9 769	0	0	0	12 380	***	2 611	2 611	100,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-256 954	456 599	0	456 599	555 736	121,7	298 782	449 561	150,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	390 550	0	390 550	503 813	400 223	79,4	103 590
1.1. Palgakulud	0	291 455	0	291 455	375 980	288 174	76,6	87 806
1.2. Sotsiaalmaksud	0	96 180	0	96 180	124 073	93 712	75,5	30 362
1.3. Töötuskindlustus	0	2 915	0	2 915	3 760	2 840	75,5	920
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	15 498	0,0	-15 498
2. Koolitus ja lähetused	0	4 250	0	4 250	5 483	4 272	77,9	1 211
3. Kantselei- ja majanduskulud	-256 954	24 000	0	-232 954	-225 994	18 982	-8,4	-244 976
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	7 200	0	7 200	9 288	4 828	52,0	4 460
5. IT kulud	0	2 500	0	2 500	3 225	3 607	111,8	-382
5.1. IT kulud	0	2 500	0	2 500	3 225	3 415	105,9	-190
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	192	***	-192
6. Transpordikulud	0	1 800	0	1 800	2 322	1 128	48,6	1 194
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	500	0	500	645	96	15,0	549
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	15 666	0,0	-15 666
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-1 161	0,0	1 161
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 161	0,0	1 161
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	1 920	0,0	-1 920
Tegevuskulud kokku	-256 954	430 800	0	173 846	298 782	449 561	150,5	-150 779