1.3. Arstiteaduskond
ST - stomatoloogiakliinik
Töötajaid :	28	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	20,50	Seisuga 31.12.2013
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	79 146	402 307	0	402 307	*402 307*	100,0	481 453	396 969	82,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	8 482	0	8 482	*8 482*	100,0	8 482	8 482	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*8 400*	***	8 400	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	79 146	410 789	0	410 789	419 189	102,0	498 334	405 451	81,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	16 783	19 000	0	19 000	*23 078*	121,5	39 861	22 976	57,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Välislepingud ja -grandid	16 286	0	0	0	0	***	16 286	7 938	48,7
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	33 069	19 000	0	19 000	23 078	121,5	56 147	30 915	55,1
3. Muud tulud	426	500	0	500	664	132,8	1 090	63	5,8
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-15*	0	*-15*	*-20*	*132,8*	*-20*	*-20*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	*1 501*	0	0	0	0	*******	*1 501*	*759*	*50,6*
Tegevustulud kokku	114 142	430 274	0	430 274	442 911	102,9	557 053	437 168	78,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 668	357 349	0	371 017	381 512	361 338	94,7	20 174
1.1. Palgakulud	10 200	264 738	0	274 938	282 713	*269 326*	95,3	13 387
1.2. Sotsiaalmaksud	3 366	87 364	0	90 730	93 295	*88 872*	95,3	4 424
1.3. Töötuskindlustus	102	2 647	0	2 749	2 827	*2 693*	95,3	134
1.4. Teadusstipendiumid	0	2 600	0	2 600	2 676	*447*	16,7	2 229
2. Koolitus ja lähetused	24 000	11 000	0	35 000	35 323	21 411	60,6	13 912
3. Kantselei- ja majanduskulud	36 974	30 601	0	67 575	68 474	33 228	48,5	35 245
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	9 680	0,0	-9 680
5. IT kulud	0	4 900	0	4 900	5 044	7 919	157,0	-2 875
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 059	*4 819*	234,1	-2 761
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 900	0	2 900	2 985	*3 100*	103,8	-115
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	470	0,0	-470
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 500	4 000	0	6 500	6 617	356	5,4	6 261
8. Investeeringud põhivarasse	35 000	20 000	0	55 000	55 587	0	0,0	55 587
9. Muud tegevuskulud	2 000	2 324	0	4 324	4 392	2 721	62,0	1 671
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*1 558*	0,0	-1 558
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	2 324	0	4 324	4 392	*1 163*	26,5	3 229
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	100	0	100	103	43	42,0	60
Tegevuskulud kokku	114 142	430 274	0	544 416	557 053	437 168	78,5	119 885