3.5. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid :	28	Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti :	27,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2. Tulud teadustegevusest
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	22 714	20 000	0	20 000	46 588	232,9	69 303	10 529	15,2
2.6. Välislepingud- ja grandid	2 530	2 826	0	2 826	0	0,0	2 530	1 478	58,4
2.7. Tõukefondid	-187 122	361 147	0	361 147	473 598	131,1	286 476	553 390	193,2
Kokku tulud teadustegevusest	-161 878	383 973	0	383 973	520 186	135,5	358 309	565 397	157,8
3.  Muud tulud	21 547	35 000	0	35 000	92 760	265,0	114 307	80 843	70,7
3.  Muud tulud (sisekäive)	0	17 133	0	17 133	17 266	100,8	17 266	17 266	100,0
4.    Tulud üldfondist	59 959	500 015	3 873	503 888	503 888	100,0	563 847	514 391	91,2
Tulud kokku	-80 372	936 121	3 873	939 994	1 134 100	120,6	1 053 728	1 177 897	111,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-105 200	657 444	3 873	556 117	727 648	758 685	104,3	-31 038
1.1. Palgakulud	-80 000	487 272	2 890	410 162	537 299	611 009	113,7	-73 710
1.2. Sotsiaalmaksud	-26 400	160 800	954	135 353	177 309	143 364	80,9	33 944
1.3. Töötuskindlustus	-800	4 873	29	4 102	5 373	4 313	80,3	1 060
1.4. Teadusstipendiumid	2 000	4 500	0	6 500	7 667	0	0,0	7 667
2. Koolitus ja lähetused	10 000	20 000	0	30 000	35 188	16 041	45,6	19 146
3. Kantselei- ja majanduskulud	-299	16 472	0	16 173	20 446	81 122	396,8	-60 676
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	1 259	46	3,6	1 214
5. IT kulud	0	9 202	0	9 202	11 589	18 095	156,1	-6 506
5.1. IT kulud	0	5 900	0	5 900	7 430	14 011	188,6	-6 580
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 302	0	3 302	4 159	4 084	98,2	75
5. Transpordikulud	3 000	1 000	0	4 000	4 259	1 410	33,1	2 850
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	100	1 000	0	1 100	1 359	2 940	216,3	-1 581
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	92 412	0,0	-92 412
8. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 519	-12 934	-513,5	15 453
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-13 340	0,0	13 340
8.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 519	406	16,1	2 113
9. Ruumide kulud	0	29 364	0	29 364	36 981	29 375	79,4	7 605
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	467	0,0	-467
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	29 364	0	29 364	36 981	28 908	78,2	8 073
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 000	0	7 000	8 816	20 357	230,9	-11 542
Tegevuskulud kokku	-92 399	744 483	3 873	655 957	850 063	1 007 549	118,5	-157 486
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Teaduse populariseerimine	3 665	19 175	0	22 840	22 840	19 175	84,0	3 665
RAK Ideelabor	20 981	60 000	0	80 981	80 981	65 276	80,6	15 705
RAK 1.1. Ettevõtlusõppe tegevuskava jm tegevuste toetuseks	0	25 800	0	25 800	25 800	22 967	89,0	2 833
RAK 3.2.3. Intellektuaalse omandi korraldamise süsteemi edasiarendamine	7 142	19 100	0	26 242	26 242	14 650	55,8	11 592
Intellektuaalomandi kaitse	-19 761	67 563	0	47 802	47 802	48 281	101,0	-479
Kulud kokku	-80 372	936 121	3 873	859 622	1 053 728	1 177 897	111,8	-124 169