1.3.
Arstiteaduskond |
TO -
traumatoloogia ja ortopeedia kliinik |
Töötajaid : |
8 |
Seisuga
31.12.2013 |
Täidetud ametikohti : |
4,3 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
täpsustus |
eelarve |
laekumine |
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
4 022 |
79 442 |
0 |
79 442 |
79 442 |
100,0 |
83 464 |
68 961 |
82,6 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.2. Õppeteenustasud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.4. Täiendusõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.6. Tõukefondid |
8 470 |
20 247 |
0 |
20 247 |
3 835 |
18,9 |
12 305 |
12 305 |
100,0 |
1.7. Muu õppetegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 525 |
*** |
9 525 |
9 525 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
12 492 |
99 689 |
0 |
99 689 |
92 802 |
93,1 |
105 294 |
90 791 |
86,2 |
2.
Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
2 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 411 |
2 411 |
100,0 |
2.3. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5. Eestisisesed teadus- ja
arenduslepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.6. Välislepingud ja
-grandid |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 500 |
*** |
247 500 |
80 791 |
32,6 |
2.7. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.8. Muu teadus- ja
arendustegevus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 411 |
0 |
0 |
0 |
247 500 |
*** |
249 911 |
83 202 |
33,3 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 278 |
*** |
1 278 |
1 517 |
118,7 |
Eraldis teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 424 |
*** |
-7 424 |
-7 424 |
100,0 |
Eraldis projektide arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-86 205 |
*** |
-86 205 |
-86 205 |
100,0 |
Projektide arengufond |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 205 |
*** |
86 205 |
60 992 |
70,8 |
Tegevustulud kokku |
14 904 |
99 689 |
0 |
99 689 |
334 156 |
335,2 |
349 059 |
142 873 |
40,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
670 |
78 108 |
0 |
78 778 |
262 486 |
91 444 |
34,8 |
171 042 |
|
1.1. Palgakulud |
500 |
56 000 |
0 |
56 500 |
188 211 |
67 384 |
35,8 |
120 827 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
165 |
18 480 |
0 |
18 645 |
62 110 |
22 236 |
35,8 |
39 873 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
5 |
560 |
0 |
565 |
1 882 |
674 |
35,8 |
1 208 |
|
1.4. Teadusstipendiumid |
0 |
3 068 |
0 |
3 068 |
10 284 |
1 150 |
11,2 |
9 133 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
7 500 |
0 |
9 500 |
27 140 |
1 931 |
7,1 |
25 209 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
12 234 |
7 387 |
0 |
19 621 |
36 995 |
4 389 |
11,9 |
32 606 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
10 056 |
14 091 |
140,1 |
-4 035 |
|
5. IT kulud |
0 |
540 |
0 |
540 |
1 810 |
543 |
30,0 |
1 267 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
540 |
0 |
540 |
1 810 |
543 |
30,0 |
1 267 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
3 352 |
256 |
7,6 |
3 096 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
2 154 |
0 |
2 154 |
7 220 |
519 |
7,2 |
6 701 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 |
0,0 |
-518 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 154 |
0 |
2 154 |
7 220 |
1 |
0,0 |
7 220 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 700 |
0,0 |
-29 700 |
|
Tegevuskulud kokku |
14 904 |
99 689 |
0 |
114 593 |
349 059 |
142 873 |
40,9 |
206 186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|